明山区人民政府

目    录

第一部分   明山区委社会工作部概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   明山区委社会工作部2025年部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2025年明山区委社会工作部预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 明山区委社会工作部概况

一、主要职责

（一）研究相关理论、政策和规划，起草相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对全区党的建设和经济社会发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，负责无业务主管单位的全区性社会组织党建工作，协调推动全区性行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务等工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

区委社会工作部机关行政编制6名。设部长1名，兼任区委“两新”工委书记；副部长2名；区委“两新”工委专职副书记1名（副科级）。

区委社会工作部下设事业单位社会工作事务服务中心，机构规格不确定，核定人员编制5名，管理人员编制5名。

第二部分 明山区委社会工作部2025年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，明山区委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算5388.95万元，包括：

1.财政拨款收入5388.95万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

（二）支出预算5388.95万元，包括：

1.基本支出46.12万元；

2.项目支出5342.83万元；

二、部门管理专项资金情况

2025年，区委社会工作部专项资金共 9 个，涉及资金5342.83万元。其中：中共明山区委社会工作部运转经费项目 5 万元；代理记账费项目 1万元；培训费（相关业务）项目 5万元；“归雁”工作者工资保险待遇项目 126.15万元；社区工作者工资保险及公积金项目 4863.09万元；社区街退人员生活补助及医疗保险费项目 188.5万元；村务监督员工资补助资金项目 15.5万元；全区社区办公用房取暖费项目100.79万元；社区工作者体检费用项目 37.8万元；

三、机关运行经费安排情况

2025年明山区委社会工作部机关运行经费预算为46.12万元，主要包括人员工资福利支出、办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

四、政府采购情况

2025年明山区委社会工作部安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，明山区委社会工作部一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

六、国有资产占用情况

2025年，明山区委社会工作部年初预算购置车辆0台，金额 0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备0台，单位价值 100 万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025年，明山区委社会工作部应编制部门 （单位）整体绩效目标共 1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的其他运转类项目共 9 个，实际编制绩效目标的其他运转类项目共 9 个，涉及资金5342.83万元，编制其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 明山区社会工作部部门预算批复表

社会工作部单位预算批复表（部门批复单位）.xlsx