辽宁省本溪市明山区医疗保障局2023年度部门决算_政府部门

索引号：	msqrmzf-2024-00517	发布机构：	明山区人民政府
信息名称：	辽宁省本溪市明山区医疗保障局2023年度部门决算	主题分类：	政府部门
发布日期：	2024-08-12	成文日期：	2024-08-12
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辽宁省本溪市明山区医疗保障局2023年度部门决算

发布时间：2024-08-12 10:35:16 【字体：小大】

目录

第一部分辽宁省本溪市明山区医疗保障局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市明山区医疗保障局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省本溪市明山区医疗保障局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省本溪市明山区医疗保障局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市明山区医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，研究拟订我区相关政策、规划、标准、办法并组织实施，组织起草相关规范性文件草案，组织实施全区公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。
    （二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
    （三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
    (四)组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，负责全区药品，医用耗材招标采购和监督管理。
    （五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
    （六）落实药品、医用耗材和招标采购政策并监督实施。
    （七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域和生育保险领域违法违规行为。
    （八）负责医疗保障经办管理、公共服务体现和信息化建设，组织落实和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
    （九）贯彻落实公务员医疗补助、大额医疗费用补充保险等政策，知道全区医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。
    （十）负责全区新型农村医疗定点医疗机构的管理，制定和完善诊疗规范，提高医疗服务质量；负责新型农村合作医疗基金的管理和预算；负责健全参加新型农村合作医疗人员档案等相关治疗库，全面准确掌握全区参加新型农村合作医疗人员情况，审核，批准其医疗费报销等。
    （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
    （十二）职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民，城乡统筹多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用，安全可控，推进医疗、医保、医保“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。
    （十三）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市明山区医疗保障局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

市明山区医疗保障局

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计64.28万元，包括：

1.财政拨款收入64.28万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入64.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少127.93万元，降低66.56%,主要原因：相比22年项目费用多。

（二）支出总计64.28万元，包括：

1.基本支出36.95万元，占支出总计的57.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出32.37万元；商品和服务支出4.58万元。

2.项目支出27.33万元，占支出总计的42.52%。主要包括卫生健康及医疗救助等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少127.93万元，降低66.56%,主要原因：相比22年项目费用少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：正常支出没有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出64.28万元，其中：基本支出36.95万元，项目支出27.33万元。与上年相比，财政拨款支出减少127.93万元，降低66.56%，主要原因：相比22年项目费用少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的5.32%，其中：基本支出完成年初预算的70.79%，项目支出完成年初预算的2.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出64.28万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出3.95万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.81万元,主要是行政事业单位养老等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.14万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有。

2.卫生健康支出56.91万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.22万元,主要是医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有。

（2）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）28.36万元,主要是医疗保障管理事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有。

（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）27.33万元,主要是医疗保障管理事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有。

3.住房保障支出3.42万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.42万元,主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有此项业务。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有此项业务等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有此项业务。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是没有此项业务等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有此项业务。与上年持平，主要是没有此项业务等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出36.95万元，其中：人员经费32.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费4.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出4.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加1.79万元，增长64.16%，主要原因是机关运行。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

按照综合预算的原则，明山区医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他解释说明

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省本溪市明山区医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64.28	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.94
	9		九、卫生健康支出	40	56.92
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	3.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	64.28	本年支出合计	58	64.28
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	64.28	总计	62	64.28
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省本溪市明山区医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64.28	64.28
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14
210	卫生健康支出	56.91	56.91
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22
21015	医疗保障管理事务	55.69	55.69
2101501	行政运行	28.36	28.36
2101502	一般行政管理事务	27.33	27.33
221	住房保障支出	3.42	3.42
22102	住房改革支出	3.42	3.42
2210201	住房公积金	3.42	3.42
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省本溪市明山区医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64.28	36.95	27.33
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14
210	卫生健康支出	56.91	29.58	27.33
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22
21015	医疗保障管理事务	55.69	28.36	27.33
2101501	行政运行	28.36	28.36
2101502	一般行政管理事务	27.33		27.33
221	住房保障支出	3.42	3.42
22102	住房改革支出	3.42	3.42
2210201	住房公积金	3.42	3.42
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省本溪市明山区医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64.28	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.94	3.94
	9		九、卫生健康支出	41	56.92	56.92
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3.42	3.42
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	64.28	本年支出合计	59	64.28	64.28
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	64.28	总计	64	64.28	64.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省本溪市明山区医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		64.28	36.95	27.33
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	56.91	29.58	27.33
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00
21015	医疗保障管理事务	55.69	28.36	27.33
2101501	行政运行	28.36	28.36	0.00
2101502	一般行政管理事务	27.33	0.00	27.33
221	住房保障支出	3.42	3.42	0.00
22102	住房改革支出	3.42	3.42	0.00
2210201	住房公积金	3.42	3.42	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：辽宁省本溪市明山区医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32.37	302	商品和服务支出	4.58	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	13.80	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.72	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息
30103	奖金	1.98	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备
30113	住房公积金	3.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.34	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		32.37	公用经费合计					4.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开07表
部门：辽宁省本溪市明山区医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省本溪市明山区医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省本溪市明山区医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表（2023年度）


部门（单位）名称				066001本溪市明山区医疗保障局（本级）-210504000
部门年初预算收入金额（万元）				52.19
部门年初预算支出金额（万元）				52.19
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）									31.72		30.59		96.46%		13.3	12.82
	基本支出公用经费（保运转）									0.26		0.26		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）									0.80		0.67		83.85%		13.4	11.23
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	保障保证平稳运行，完成上级任务。										保障保证平稳运行，完成上级任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	-0.01	1	1.8	1.8					进一步加强绩效结果应用，加强绩效学习，将绩效作为预算安排，调整和改进监督绩效依据	其他:进一步加强绩效结果应用，加强绩效学习，将绩效作为预算安排，调整和改进监督绩效依据
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0.7	0	0.7	0		进一步加强绩效学习，将绩效自评结果作为预算，加强监督调整全面绩效的深入安排及规划				制度保障:进一步加强绩效学习，将绩效自评结果作为预算，加强监督调整全面绩效的深入安排及规划
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2.5	0	2.5	0					未变动。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。	其他:未变动。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	医保电子凭证使用覆盖率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2
			异地就医直接结算覆盖率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2
			城乡居民基本医保参保率	>=	80	%	80	1	2.2	2.2
			平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.4	2.4
		服务对象满意度	落实城乡居民基本医疗保险制度整合	>=	100	%	100	1	2.2	2.2
		服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	100	1	2.2	2.2
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											94.15

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

医疗保障工作专项经费

主管部门

本溪市明山区医疗保障局-

实施单位

本溪市明山区医疗保障局（本级）-

项目预算金额（万元）

32.73

全年执行数（万元）

29.31

执行率

89.54%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成相关任务，按时发放。

完成相关任务，按时发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

100

100%

12.5

足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

发放到位率

100

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

8.95

减分项

绩效自评总得分

98.95

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

城乡医疗救助001

主管部门

本溪市明山区医疗保障局-

实施单位

本溪市明山区医疗保障局（本级）-

项目预算金额（万元）

226

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成相关任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

100

100%

12.5

足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

发放到位率

100

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

城乡居民基本医疗保险001

主管部门

本溪市明山区医疗保障局-

实施单位

本溪市明山区医疗保障局（本级）-

项目预算金额（万元）

900.36

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成相关任务，按时发放。

完成相关任务，按时发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

100

100%

12.5

足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

发放到位率

100

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分