| 索引号： | msqrmzf-2024-00478 | 发布机构： | 明山区人民政府 |
| 信息名称： | 中共辽宁省本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局2023年度部门决算公开 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2024-08-12 | 成文日期： | 2024-08-12 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
中共辽宁省本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 中共辽宁省本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局概况
一、主要职责
二、中共辽宁省本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局决算单位构成
第二部分 2023年度中共辽宁省本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度中共辽宁省本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 中共辽宁省本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党中央、省、市、区委和国务院、省、市、区政府有关信访工作的指示、规定和部署及具体要求，承担区信访工作联席会议的日常工作，推动全区信访工作的开展。
（二）承办上级机关及领导同志交办的信访事项，受理接待来区、到市、去省、进京和到区信访接待大厅的上访群众，受理群众通过来信、网上投诉；向上级党委、政府请示、报告重大信访事项；做好重大政治活动期间的信访稳定工作。
（三）向有关地区和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，并在适当范围内进行通报。对区领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况，负责落实交办重点群体和重点人员的主体责任和稳控责任。
（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体进京、去省、到市上访和异常、突发信访事件，协调各级党政部门和有关单位的信访工作；对信访工作中的不作为、慢作为行使“三项建议权”。
（五）对来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时搜集整理，准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。
（六）推动全区信访矛盾的排查化解，减存控增，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。
（七）加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训。
（八）完成区委、区政府交办的其他信访任务。
（九）职能转变
二、部门决算单位构成
纳入中共辽宁省本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
信访局本级
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1608.90万元，包括：
1.财政拨款收入1608.90万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1608.90万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加413.93万元，增长34.64%,主要原因：支出增加。
（二）支出总计1608.90万元，包括：
1.基本支出125.90万元，占支出总计的7.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出114.31万元；商品和服务支出11.58万元。
2.项目支出1483.01万元，占支出总计的92.17%。主要包括信访维稳等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加413.93万元，增长34.64%,主要原因：支出增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：返还国库。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出1608.90万元，其中：基本支出125.90万元，项目支出1483.01万元。与上年相比，财政拨款支出增加413.93万元，增长34.64%，主要原因：支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的569.68%，其中：基本支出完成年初预算的336.44%，项目支出完成年初预算的605.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1608.90万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出1580.59万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）1580.59万元,主要是人员等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.社会保障和就业支出13.61万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.23万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.38万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.卫生健康支出3.00万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.00万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.住房保障支出11.70万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.70万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出125.89万元，其中：人员经费114.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费11.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出11.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加7.92万元，增长216.39%，主要原因是支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，该车已经移交公务用车平台；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金37.42万元（其中：一般公共预算资金37.42万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金37.42万元，自评平均分95.09分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对信访维稳等1个项目开展了部门评价，涉及资金37.42万元（其中：一般公共预算资金37.42万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度省直部门决算中反映信访维稳等1个项目绩效自评结果。
（1）“信访维稳”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为37.42万元，执行数为37.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行。为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
要进一步提高办理质量，强化首办责任制，发挥网上信访快捷高效优势，准确有效地把案件办理到位，及时告知办理进度和办理结果，主动引导信访群众参加满意度评价，切实提高群众满意率。
4.财政评价结果。
规范预算管理，提高预算精度。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
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部门：中共辽宁省本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 |
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| 支出 |
|
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项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,608.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,580.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.61 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 3.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 11.70 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 1,608.90 | 本年支出合计 | 58 | 1,608.90 |
使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 1,608.90 | 总计 | 62 | 1,608.90 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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收入决算表
公开02表 |
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部门：中共辽宁省本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
|
|
| 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | |||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 |
|
|
| 1,608.90 | 1,608.90 |
|
|
|
|
|
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 1,580.59 | 1,580.59 |
|
|
|
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20103 |
|
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,580.59 | 1,580.59 |
|
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|
2010308 |
|
| 信访事务 | 1,580.59 | 1,580.59 |
|
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|
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 13.61 | 13.61 |
|
|
|
|
|
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 13.61 | 13.61 |
|
|
|
|
|
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.23 | 13.23 |
|
|
|
|
|
2080506 |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.38 | 0.38 |
|
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210 |
|
| 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
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2101101 |
|
| 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 |
|
|
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|
221 |
|
| 住房保障支出 | 11.70 | 11.70 |
|
|
|
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|
22102 |
|
| 住房改革支出 | 11.70 | 11.70 |
|
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|
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2210201 |
|
| 住房公积金 | 11.70 | 11.70 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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支出决算表
公开03表 |
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部门：中共辽宁省本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
|
|
| 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | ||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
| 1,608.90 | 125.90 | 1,483.01 |
|
|
|
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 1,580.59 | 97.59 | 1,483.01 |
|
|
|
20103 |
|
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,580.59 | 97.59 | 1,483.01 |
|
|
|
2010308 |
|
| 信访事务 | 1,580.59 | 97.59 | 1,483.01 |
|
|
|
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 13.61 | 13.61 |
|
|
|
|
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 13.61 | 13.61 |
|
|
|
|
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.23 | 13.23 |
|
|
|
|
2080506 |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.38 | 0.38 |
|
|
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210 |
|
| 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
2101101 |
|
| 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 |
|
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221 |
|
| 住房保障支出 | 11.70 | 11.70 |
|
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22102 |
|
| 住房改革支出 | 11.70 | 11.70 |
|
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|
2210201 |
|
| 住房公积金 | 11.70 | 11.70 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
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部门：中共辽宁省本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 |
|
| 支 出 |
|
|
|
|
|
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,608.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,580.59 | 1,580.59 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
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|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.61 | 13.61 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 3.00 | 3.00 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
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|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
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|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
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|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
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|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 11.70 | 11.70 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
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|
本年收入合计 | 27 | 1,608.90 | 本年支出合计 | 59 | 1,608.90 | 1,608.90 |
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|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
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|
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
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|
总计 | 32 | 1,608.90 | 总计 | 64 | 1,608.90 | 1,608.90 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
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|
部门：中共辽宁省本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
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|
| 本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| |||||
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| |||||
栏次 |
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| 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
| 1,608.90 | 125.90 | 1,483.01 |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 1,580.59 | 97.59 | 1,483.01 |
20103 |
|
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,580.59 | 97.59 | 1,483.01 |
2010308 |
|
| 信访事务 | 1,580.59 | 97.59 | 1,483.01 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 13.61 | 13.61 | 0.00 |
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 13.61 | 13.61 | 0.00 |
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 |
2080506 |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
210 |
|
| 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2101101 |
|
| 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
22102 |
|
| 住房改革支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
2210201 |
|
| 住房公积金 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
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部门：中共辽宁省本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 |
|
| 公用经费 |
|
|
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科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 114.31 | 302 | 商品和服务支出 | 11.58 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 50.40 | 30201 | 办公费 | 6.40 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 15.72 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 4.51 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 14.76 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.23 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 0.38 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 2.03 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 11.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.06 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
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|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
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| 39909 | 经常性赠与 |
|
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|
|
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|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 |
| 114.31 | 公用经费合计 |
|
|
|
| 11.58 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
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|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
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|
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|
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
公开07表 |
|
|
部门：中共辽宁省本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 |
|
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|
|
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 |
|
|
部门：中共辽宁省本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
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| 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |
|
| 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
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|
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|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
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|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 |
|
|
部门：中共辽宁省本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
|
|
| 本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| |||||
|
| |||||
栏次 |
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|
| 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
|
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
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第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|
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项目(政策)名称 |
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| 信访维稳业务经费 |
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主管部门 |
|
| 中共本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局- |
|
|
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实施单位 |
|
| 中共本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局（本级）- |
|
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项目预算金额（万元） |
|
| 1639.94 |
|
| 全年执行数（万元） |
|
| 1455.56 |
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|
| 执行率 |
|
| 88.76% |
年度总体目标 | 年初设定目标 |
|
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| 全年实际完成情况 |
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确保单位正常运转 |
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| 已完成 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
|
| 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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| 改进措施 |
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
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| |
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
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| |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
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|
|
|
| |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |
| 平稳运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 足额保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
指标自评得分小计 |
|
| 90 |
|
| 预算执行率得分 |
|
| 8.88 |
| 减分项 |
| 0 | 绩效自评总得分 |
|
| 98.88 |
部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度） |
|
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|
| |
部门（单位）名称 |
|
|
| 024001中共本溪市明山区委本溪市明山区人民政府信访局（本级）-210504000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门年初预算收入金额（万元） |
|
|
| 37.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门年初预算支出金额（万元） |
|
|
| 37.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年度主要任务 | 对应项目 |
|
|
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|
| 项目下达金额（万元） |
| 项目执行金额（万元） |
| 项目执行率 |
| 分值 |
| 得分 |
基本支出人员经费（保工资） |
|
|
|
|
|
|
|
| 78.59 |
| 77.49 |
| 98.60% |
| 13.3 |
| 13.11 | |
基本支出公用经费（保运转） |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.60 |
| 0.6 |
| 100.00% |
| 13.3 |
| 13.3 | |
基本支出人员经费（刚性） |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.83 |
| 3.77 |
| 64.82% |
| 13.4 |
| 8.68 | |
年度目标 | 年初总体目标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全年完成情况 |
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|
保证机关平稳运行，完成各项工作任务。 |
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|
| 保证机关运行，完成各项工作任务。 |
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| |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
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|
|
| 改进措施 |
|
|
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |
|
| ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
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| |
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
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|
|
| |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
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|
|
|
|
|
| |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
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预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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社会效应 | 社会效益 | 群众网上投诉形势平稳向好 |
| 持续向好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |
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社会公众满意度 | 信访群众投诉满意率 | >= | 70 | % | 70 | 1 | 10 | 10 |
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可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 稳步提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |
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总评价得分 |
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| 95.09 |
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