明山区人民政府

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第一部分  辽宁省本溪市明山区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市明山区住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市明山区住房和城乡建设局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市明山区住房和城乡建设局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市明山区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行全区城镇低收入家庭住房保障相关政策，指导实施住房保障相关政策，参与保障性住房资金安排有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
‎    （二）贯彻执行住房制度改革及住房政策，指导全区住房建设和住房制度改革，指导实施全区住房建设工作，并研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
‎    （三）负责组织城区危房普查，指导和监督危险房屋日常监控、排险加固和修缮治理，提出撤离避险和征收改造建议；负责组织实施本行政区域的房屋征收和补偿工作。
‎    （四）承担建筑工程质量安全监管的责任，负责辖区内建设项目质量备案、安全备案、竣工验收备案；负责建筑工程施工合同和监理合同备案管理；负责辖区内建筑业企业资质（三级）初审；负责辖区内建筑施工企业安全生产许可证延期审核上报；负责核发辖区内建设项目建筑工程施工许可证；负责对违反招投标法律法规行为进行行政处罚，对招投标活动过程中的投诉进行调查处理。
‎    （五）负责宣传贯彻国家、省、市有关物业管理的法律法规和规章制度；负责本辖区内物业管理活动的指导、监督、管理工作。
‎    （六）指导实施城市建设相关政策，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。
‎    （七）拟订小城镇和村庄规划建设政策并指导实施，组织村庄规划编制、农村住房建设和安全及危房改造；指导农村人居环境整治工作；指导村镇规划监督检查及省、市、区示范村建设工作；配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。
‎    （八）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规。负责组织农村公路基础设施建设项目的管理工作；负责农村公路路政有关工作的协调；负责“四好农村路”工作；负责乡村级公路路树更新砍伐许可；负责乡村级公路建设项目施工许可。
‎    （九）负责渔业船舶及船用产品检验，检验费的征收和监督管理工作。
‎    （十）贯彻执行国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规，负责制定并组织实施本行政区域内人民防控建设规划、计划；负责组织开展人民防空潜力调查，编制战时人民防空和重要目标防护方案，负责组织战时人民防空工作；负责组织开展人民防空和民事防护宣传、训练和演习工作；负责组织人民防空设施的建设、管理、开发利用，贯彻落实城市建设相关的人民防空要求。
‎    （十一）承担对全区市容和环境综合整治工作进行指导和监督的责任；负责指导实施住宅区管理工作，指导城区环卫、市容环境整治工作，指导城市规划区的绿化管理工作，协调城市规划区的市政设施管理工作；负责城区户外广告、牌匾设置、夜景亮化审批；负责对城区“门前三包”工作进行协调、指导、监督、检查工作；负责城市冬季除运雪工作的综合协调、监督、检查；协调市政基础设施的挖掘、占用和管理；指导城建110管理平台相关工作；负责环保督察涉及住房、城乡建设、交通运行及人防方面问的协调工作。
‎    （十二）负责本系统及本行业安全生产监督管理工作。
‎    （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
‎    （十四）职能转变。加强对全区城市管理工作、产镇融合的特色小镇建设的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、住房制度改革和促进建筑业发展相关职责，推进建筑产业现代化工作。
‎    （十五）有关职责分工。
‎    关于污水处理方面的职责分工。区住房和城乡建设局承担市住房和城乡建设局关于指导污水处理配套管网建设、组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管等方面工作任务。生态环境局明山分局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市明山区住房和城乡建设局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

明山区住房和城乡建设局（本级）

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4721.19万元，包括：

1.财政拨款收入4654.16万元，占收入总计的98.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入4654.16万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余67.04万元，占收入总计的1.42%。主要是工程未结算等。

与上年相比，今年收入总计增加180.47万元，增长3.97%,主要原因：工程量增加。

（二）支出总计4721.19万元，包括：

1.基本支出115.28万元，占支出总计的2.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出102.63万元；商品和服务支出11.60万元；对个人和家庭的补助1.04万元。

2.项目支出4605.92万元，占支出总计的97.56%。主要包括卫生健康支出246万元，城乡社区支出761.31万元，农林水支出480.59万元，住房保障支出3084.01万元，灾害防治及应急管理支出4万元，其他支出30万元。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加247.51万元，增长5.53%,主要原因：工程结算量增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余减少67.04万元，降低100.00%，主要原因：工程结算。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出4721.19万元，其中：基本支出115.28万元，项目支出4605.92万元。与上年相比，财政拨款支出增加247.51万元，增长5.53%，主要原因：工程结算量增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的565.46%，其中：基本支出完成年初预算的103.78%，项目支出完成年初预算的636.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4721.19万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出13.52万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.05万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.47万元,主要是机关事业单位职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出249.39万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）246.00万元,主要是防疫等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.39万元,主要是行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.城乡社区支出849.15万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）87.84万元,主要是工资和福利支出75.2万元，商品和服务支出11.6万元，对个人和家庭的补助支出1.04万元等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）65.26万元,主要是局合同工、绿化劳务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）206.23万元,主要是基础设施建设177.85万元，劳务费14.91万元。水费1.24万元，电费1.55万元，专用材料费10万元，委托业务费0.1万元等。等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）489.82万元,主要是城乡社区事务管理专项业务经费39.89万元，农村人居环境整治经费69.9万元，农业农村事务管理专项业务经费293.73万元，交通运输管理专项业务经费86.31万元。等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.农林水支出480.59万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）480.59万元,主要是基础设施建设356.28万元，专用材料费54.85万元，其他商品和服务支出54.45万元等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5.住房保障支出3094.53万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）37.13万元,主要是农村危房改造等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）880.00万元,主要是老旧小区改造等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）220.00万元,主要是住房保障性安居工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.52万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）1946.88万元,主要是城乡社区事务管理专项业务经费1851.31万元，办公用房维修改造及运行经费20万元，城乡社区事务管理专项业务经费27.15万元，农村人居环境整治经费16.15万元，门卫、保洁、其他32.27万元。等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6.灾害防治及应急管理支出4.00万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）4.00万元,主要是专用材料费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7.其他支出30.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）30.00万元,主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.40万元，完成预算的10.00%，决算数小于预算数的主要原因是车辆数量减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.40万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费2.40万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的10.00%，决算数小于预算数的主要原因是车辆数量减少。比上年增加1.20万元，增长100.00%，主要是车辆维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.40万元，主要用于车辆维修加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出115.27万元，其中：人员经费103.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费11.60万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出11.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加3.83万元，增长49.29%，主要原因是人员发生调整。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额27.11万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出27.11万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆42辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车41辆，其他用车主要是环卫运输生产车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.项目绩效目标完成情况。
‎    为全面落实社会主义新农村建设，改善农村人居生活环境，使村镇环境卫生综合整治工作走上规范化、正规化、制度化；进一步推进垃圾分类工作，减少污染，节约资源，实现可利用资源的回收再利用。
‎    构建长效保洁机制，推行“组保洁、村收集、镇运转、区处理”的城乡生活垃圾一体化处置模式。
‎    涉农办事处确保有专职人员，村配备专门保洁人员，形成稳定的保洁队伍,统一收集全村各投放点的生活垃圾，做到日产日清，确保垃圾分类工作持续推进。
‎    指导城区环卫、市容环境整治工作，指导城市规划区的绿化管理工作。
‎    保障人员按时足额发放工资，保证局工作正常运转。
‎    2.本单位整体支出绩效目标实现情况。
‎    财政拨款全部落实到位，达到年初设定目标，农村保洁经费用于农村保洁，已全面落实社会主义新农村建设，改善农村人居生活环境，使村镇环境卫生综合整治工作走上规范化、正规化、制度化；进一步推进垃圾分类工作，减少污染，节约资源。推行“组保洁、村收集、镇运转、区处理”的城乡生活垃圾一体化处置模式。涉农办事处确保有专职人员，村配备专门保洁人员，形成稳定的保洁队伍,统一收集全村各投放点的生活垃圾。基本完成上半年工作目标。
‎    确保绿化工作正常稳定进行，按时完成绿化日常养护工作，共计修剪造型、小品6000墩，草坪23000平，组织人员对全区管辖绿地、公园、游园进行药物喷洒，及时遏制病虫害大规模发生。同时，对枯危树处理、草坪修剪、绿篱修剪、车辆安全、防火安全、防盗安全、人身安全等事宜都进行安全培训及安全检查。
‎    工资全部按时足额发放，确保了人员工资，维护了队伍稳定。
‎    3、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
‎    项目申报前期测算不科学，各预算项目申报的项目应该建立在科学测算、整体评估、切合实际的基础上。编制部门预算要求完整、科学、细化，目的是在各预算单位之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。

‎ 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
‎    17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
‎    18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
‎    19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
‎    20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
‎    21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
‎    22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
‎    23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
‎    24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
‎    25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
‎    26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
‎    27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
‎    28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
‎    29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
‎    30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
‎    31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
‎    32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
‎    33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
‎    34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
‎    35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件