明山区人民政府

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第一部分  辽宁省本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处概况

一、主要职责

( 一)在明山区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内地区性、社会性、群众性工作。
‎    （二）建设社会主义物质文明和精神文明，发展街道经济，为街道经济组织提供信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。
‎    （三）负责街道辖区内环境卫生、环境保护、城镇建设等监督、管理、服务工作。
‎    （四）负责街道辖区内社会治安综合治理，依照有关规定做好人民调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。
‎    （五）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、人口普查、民兵预备役、征兵、社区文化、科普、体育、教育等工作;负责街道辖区内社区建设和服务工作，开展社区服务，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业。
‎    ( 六)负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、农村合作医疗、社区医疗等工作，保障居民的合法权益。
‎    （七）指导和帮助村委会、社区居委会搞好组织建设和制度建设，促进村委会、居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用，加强精神文明建设，大力开展社会主义和谐社会建设。
‎    （八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震等抢险救灾工作。
‎    （九）贯彻执行上级对农业和农村工作的方针、政策、法律、法规，负责拟订全街道农业、农经工作规划;检查、指导全街道农经和村级财务工作;合理开发利用和保护水土资源，提高土地利用率;抓好防洪、抗旱工作;推广农业新技术和农业机械化;大力发展畜牧业、养殖业和种植业。
‎    （十）及时向本溪市、明山区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人大、政协议(提)案和人民群众来信来访事项。
‎    （十一）承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计979.29万元，包括：

1.财政拨款收入979.29万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入979.29万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加168.30万元，增长20.75%,主要原因：一般公共服务支出减少172.62万元，教育支出减少1.16万元，社会保障和就业支出增加4.8万元，卫生健康支出增加5.49万元，节能环保支出增加180万元，农林水增加102.53万元，自然资源海洋气象等支出49.6万元。。

（二）支出总计979.29万元，包括：

1.基本支出550.67万元，占支出总计的56.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出396.29万元；商品和服务支出152.08万元；对个人和家庭的补助2.30万元。

2.项目支出428.62万元，占支出总计的43.77%。主要包括一般公共服务支出、教育支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加168.30万元，增长20.75%,主要原因：一般公共服务支出减少172.62万元，教育支出减少1.16万元，社会保障和就业支出增加4.8万元，卫生健康支出增加5.49万元，节能环保支出增加180万元，农林水增加102.53万元，自然资源海洋气象等支出49.6万元。。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以支代收，收入等于支出，无余额。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出979.29万元，其中：基本支出550.67万元，项目支出428.62万元。与上年相比，财政拨款支出增加168.30万元，增长20.75%，主要原因：一般公共服务支出减少172.62万元，教育支出减少1.16万元，社会保障和就业支出增加4.8万元，卫生健康支出增加5.49万元，节能环保支出增加180万元，农林水增加102.53万元，自然资源海洋气象等支出49.6万元。。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的249.11%，其中：基本支出完成年初预算的279.91%，项目支出完成年初预算的218.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出979.29万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出406.78万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）289.77万元,主要是工资福利支出135.41万元，商品和服务支出152.08万元，对个人和家庭的补助2.2万元等支出，完成年初预算的1177.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数比年初预算数多61.26万元。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）25.71万元,主要是商品和服务支出中其他商品和服务支出等支出，完成年初预算的1177.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）85.30万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）6.00万元,主要是商品和服务支出1.32万元，资本性支出大型修缮费用4.68万元等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

2.教育支出12.56万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）12.56万元,主要是对个人和家庭的补助12.56万元等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.社会保障和就业支出136.98万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）102.75万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的570.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数比预算数增加112.97万元。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.13万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数比预算数增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.10万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.卫生健康支出10.49万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.49万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.节能环保支出180.00万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）180.00万元,主要是资本性支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

6.农林水支出154.75万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）34.24万元,主要是商品和服务支出中办公费租赁费、劳务费、等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（2）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）10.00万元,主要是商品和服务支出中等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（3）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）9.43万元,主要是商品和服务支出、资本性支付等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）53.08万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）48.00万元,主要是商品和服务支出中的劳务费赫委托业务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

7.自然资源海洋气象等支出49.60万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）49.60万元,主要是商品和服务支出和资本性等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

8.住房保障支出28.13万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.13万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的201.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.97万元，完成预算的270.21%，决算数大于预算数的主要原因是新增预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费12.97万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费12.97万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的270.21%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。比上年增加8.17万元，增长170.21%，主要是新增预算等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.97万元，主要用于公务用车费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出550.67万元，其中：人员经费398.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费152.08万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出152.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少117.54万元，降低43.59%，主要原因是减少了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车15辆，其他用车主要是城管车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

（一）增收致富，经济指标稳中向好
‎    经济发展稳步向前。2023年度，牛心台地区年度固定资产投资任务指标为4.5亿元，截至8月末已完成固定资产投资8357万元，完成序时进度的18.57%。预计全年完成固定资产投资12607万元，完成序时进度的28.01%。牛心台地区现有规模以上工业企业共10家，截至8月末，10家规上企业共完成产值12.3869亿元，累计增长5991万元，较去年同期增长5.1%。预计全年累计完成产值18亿元。其中辽宁友和钙业有限公司正在进行一号环保竖窑维修基础改造工作，1-8月共完成产值3135万元，同期累计6046万元，下降48.1%，改造工作现已基本完成，正在稳步恢复生产中。牛心台辖区内共有限额以上商贸流通企业3家，截止8月底，累计完成社会消费品零售总额901.5万元，累计增长28.6万元，同比增幅3.27%，预计全年累计完成社会消费品零售总额1250万元。
‎    招商引资按时推进。2023年牛心台街道引进国内实际到位资金全年任务指标为8.5亿元，截至8月底实现到位资金3.58亿元，完成全年目标的42.11%。牛心台街道全年签约项目任务6个，现已完成全年任务的100%。2023年全年储备项目任务共5个，现已完成全年任务的100%。街道2023年累计完成“请进来”7次，亿元以上重点项目落地及“走出去”招商活动仍在持续落实中。
‎    （二）抢抓机遇，项目建设有力推进
‎    牛心台地区现有“小升规”培育企业3家，其中辽宁佳合钙业有限公司预计2024年升级为规上企业。现有省创新型中小企业1家（本溪富佳矿业有限公司）。省专精特新“小巨人”企业1家（本溪龙山泉啤酒有限公司），预计2024年新增省专精特新“小巨人”企业1家（本溪富佳矿业有限公司）。
‎    2023年牛心台地区计划新开工项目：本溪斌斌有李畜牧养殖有限公司生态养殖种植项目现已完成土地平整工作，预计9月份立项。本溪龙山泉啤酒有限公司新建数字赋能生产线（二期）建设项目正在进行动迁工作，目前已签约57处点位，完成96.6%，预计10月底开工建设。本溪市溪钢工矿设备有限公司轧辊生产及修复生产线建设项目正在进行主体施工，预计23年末完成施工建设。
‎    “项目管家”服务持续落实。截至目前，牛心台街道对10家规上企业、3家限额以上商贸流通企业、3家小升规企业、零售业、服务行业、餐饮业、个体工商户等，共进行了204次电话沟通、57次实地沟通调研、72次微信转发，用于传达政策、宣传政企直通车、银企对接会、沟通并解决实际问题。
‎    （三）持续发力，“三农”工作成效不断显现
‎    发挥地区资源优势，助力乡村振兴。将乡村振兴纳入地区经济与社会发展规划，立足本地区农业农村优势特色资源，打造乡村特色农业。下牛村大力发展有机茄子种植项目，以80亩茄子田，年产量近100万斤为优势支撑，辅以辣椒、黄瓜等其他农产品种植，打造特色品牌，促进经济雪球不断增长。发展乡村旅游业，充分利用资源优势，规划建设集休闲观光、旅游采摘、餐饮娱乐于一体的休闲农业观光园，发展乡村民宿产业，花卉观光产业，拓宽村民增收致富渠道，促进了美丽乡村建设。
‎    防止返贫监测帮扶工作持续加强，巩固脱贫攻坚成果。一是强化指挥部署。把防止返贫监测帮扶工作作为政治责任，首要任务。及时召开防止返贫监测帮扶集中排查工作部署会议，认真传达扶贫攻坚工作会议精神，研究制定具体扶贫工作实施方案，开展防止返贫动态检测集中排查工作；二是对标精准施策。围绕抓党建促振兴，全面加强党员干部与群众的紧密联系，持续做好返贫统计数据监测，同时对现有建档立卡14户25人，全力开展引导帮扶，确保排查不留死角、不落一人。
‎    （四）民生保障，群众满意度逐步提升
‎    积极救助困难群体，办事处现有城乡低保户426户，保障人口656人，截至九月底，累计发放低保金231.1425万元；为贫困群众266户发放救济米面油266份；为59人次困难群众发放临时救助金5.1254万元；就业困难人员灵活就业保险补贴新增14人；就业失业登记信息采集65条；城乡居民养老保险新增15人；为有辅具需求残疾人申请辅具15件，为3名残疾人申请居家服务；为12名55-60周岁重度残疾人申请新型农村和城镇居民社会养老保险补贴；为98名60周岁以上农村籍退役士兵发放优抚金22.79万元；为49名特困供养人员发放供养金50.2376万元；办理新生儿落户9户。

‎ 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件