| 索引号： | msqrmzf-2024-00456 | 发布机构： | 明山区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处2023年度部门决算公开 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2024-08-12 | 成文日期： | 2024-08-12 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、决议，根据法律法规和区委、区政府授权，围绕党的建设、社会治理、公共服务、城市管理等全面履行职能。
（二）、指导村（社区）的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
（三）、负责全街道的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、企业管理和信访稳定工作。
（四）、制定并组织实施街道村（社区）建设规划，部署重点工程建设，负责全办事处农业综合开发、农村经济、水利、林业、交通、土地等方面工作。
（五）、负责扶贫、双拥、优抚、老龄、五保、殡改等工作。
（六）、负责全街道人口与计划生育工作及文化、体育、卫生、有线电视、劳动安全、村（社区）建设管理等方面工作。
（七）、负责组织、指导、协调和实施本街道社会治安综合治理工作，负责人防民防及征兵工作。
（八）、协调与引导税务、电信、电业、信用社、卫生院、派出所等驻地单位相应事务。
（九）、建立健全各项财务会计制度，加强对行政、事业单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。
（十）、完成上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
高台子街道办事处
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1686.00万元，包括：
1.财政拨款收入1686.00万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1656.00万元，政府性基金预算财政拨款收入30.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加692.09万元，增长69.63%,主要原因：新增一般行政管理事务及事业运行收入451.12万元，卫生健康支出6.52万元，农林水支出182.96万元。。
（二）支出总计1686.00万元，包括：
1.基本支出449.40万元，占支出总计的26.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出414.90万元；商品和服务支出24.62万元；对个人和家庭的补助9.89万元。
2.项目支出1236.60万元，占支出总计的73.35%。主要包括增加一般公共服务支出368.81万元，社会保障和就业支出47.25万元，节能环保支出25万元，农林水234.32万元，其他支出30万元。等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加692.09万元，增长69.63%,主要原因：增加一般公共服务支出368.81万元，社会保障和就业支出47.25万元，节能环保支出25万元，农林水234.32万元，其他支出30万元。。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以支代收，本年收入等于本年支出。。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出1686.00万元，其中：基本支出449.40万元，项目支出1236.60万元。与上年相比，财政拨款支出增加692.09万元，增长69.63%，主要原因：基本支出增加85.93万元，项目支出增加606.16万元。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的263.59%，其中：基本支出完成年初预算的159.85%，项目支出完成年初预算的344.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1656.00万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出876.94万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）180.26万元,主要是工资福利支付145.75万元，商品和服务支出24.62万元，对个人和家庭的补助9.89万元，等支出，完成年初预算的244.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算书比年初预算数增加518.46万元。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）614.69万元,主要是商品和服务支出154.43万元，资本性支出460.25万元等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加预算。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）79.54万元,主要是工资福利支出79.54等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2.45万元,主要是维修（护）费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.教育支出20.17万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）20.17万元,主要是对个人和家庭的补助20.17等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
3.社会保障和就业支出146.50万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）110.07万元,主要是工资和福利支付等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.08万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.35万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.卫生健康支出11.52万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.52万元,主要是工资福利中职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的97.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算书少0.26万元。
5.节能环保支出25.00万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）25.00万元,主要是商品和服务支出中办公费、租赁费、劳务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
6.农林水支出544.28万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）90.00万元,主要是基本性支出中基础设施建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底决算数比年初预算数增加了。
（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）115.90万元,主要是商品服务支出中委托业务费及资本性支出中基础设施建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）239.38万元,主要是商品和服务支出中劳务费及对个人和家庭的补助中生活补贴的支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）50.00万元,主要是资本性支出中基础设施建设20万元等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）49.00万元,主要是商品和服务支出中的劳务费和公务用车运行维护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
7.住房保障支出31.59万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.59万元,主要是工资福利支出中住房公积等支出，完成年初预算的150.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算比年初预算增加10.56万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出30.00万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出30.00万元，具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）30.00万元,主要是资本性支出中大型修缮等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出24.47万元，完成预算的339.86%，决算数大于预算数的主要原因是其中包含项目经费中公车运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费24.47万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无差异等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无差异等原因。
3.公务用车购置及运行费24.47万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的339.86%，决算数大于预算数的主要原因是其中包含项目经费中环卫保洁车运行维护费。比上年增加19.19万元，增长363.45%，主要是其中包含项目经费中环卫保洁车运行维护费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费24.47万元，主要用于项目中公务用车维护费填写其中等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出449.41万元，其中：人员经费424.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费24.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出24.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.20万元，降低4.65%，主要原因是本年度公用经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆20辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车20辆，其他用车主要是项目用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金281.14万元，自评平均分93.6分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度省直部门决算中无项目绩效自评结果。
3.部门评价结果。
我部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,656.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 876.94 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 20.17 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 146.51 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 11.52 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 25.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 544.28 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 31.59 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 30.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 1,686.00 | 本年支出合计 | 58 | 1,686.00 |
使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 1,686.00 | 总计 | 62 | 1,686.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,686.00 | 1,686.00 |
|
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201 | 一般公共服务支出 | 876.94 | 876.94 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 876.94 | 876.94 |
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2010301 | 行政运行 | 180.26 | 180.26 |
|
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2010302 | 一般行政管理事务 | 614.69 | 614.69 |
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2010350 | 事业运行 | 79.54 | 79.54 |
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|
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2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.45 | 2.45 |
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205 | 教育支出 | 20.17 | 20.17 |
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20502 | 普通教育 | 20.17 | 20.17 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 20.17 | 20.17 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 146.50 | 146.50 |
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20802 | 民政管理事务 | 110.07 | 110.07 |
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2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 110.07 | 110.07 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.43 | 36.43 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.08 | 35.08 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.35 | 1.35 |
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210 | 卫生健康支出 | 11.52 | 11.52 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 11.52 | 11.52 |
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211 | 节能环保支出 | 25.00 | 25.00 |
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21104 | 自然生态保护 | 25.00 | 25.00 |
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2110402 | 农村环境保护 | 25.00 | 25.00 |
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213 | 农林水支出 | 544.28 | 544.28 |
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21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 90.00 | 90.00 |
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2130505 | 生产发展 | 90.00 | 90.00 |
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21307 | 农村综合改革 | 454.28 | 454.28 |
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2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 115.90 | 115.90 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.38 | 239.38 |
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2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 |
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2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 49.00 | 49.00 |
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221 | 住房保障支出 | 31.59 | 31.59 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 31.59 | 31.59 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 31.59 | 31.59 |
|
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | 30.00 |
|
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|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,686.00 | 449.40 | 1,236.60 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 876.94 | 259.80 | 617.14 |
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 876.94 | 259.80 | 617.14 |
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 180.26 | 180.26 |
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 614.69 |
| 614.69 |
|
|
|
2010350 | 事业运行 | 79.54 | 79.54 |
|
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.45 |
| 2.45 |
|
|
|
205 | 教育支出 | 20.17 |
| 20.17 |
|
|
|
20502 | 普通教育 | 20.17 |
| 20.17 |
|
|
|
2050299 | 其他普通教育支出 | 20.17 |
| 20.17 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 146.50 | 146.50 |
|
|
|
|
20802 | 民政管理事务 | 110.07 | 110.07 |
|
|
|
|
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 110.07 | 110.07 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.43 | 36.43 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.08 | 35.08 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.35 | 1.35 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 11.52 | 11.52 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 11.52 | 11.52 |
|
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 25.00 |
| 25.00 |
|
|
|
21104 | 自然生态保护 | 25.00 |
| 25.00 |
|
|
|
2110402 | 农村环境保护 | 25.00 |
| 25.00 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 544.28 |
| 544.28 |
|
|
|
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 90.00 |
| 90.00 |
|
|
|
2130505 | 生产发展 | 90.00 |
| 90.00 |
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 454.28 |
| 454.28 |
|
|
|
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 115.90 |
| 115.90 |
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.38 |
| 239.38 |
|
|
|
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 |
| 50.00 |
|
|
|
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 49.00 |
| 49.00 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 31.59 | 31.59 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 31.59 | 31.59 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 31.59 | 31.59 |
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 30.00 |
| 30.00 |
|
|
|
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 |
| 30.00 |
|
|
|
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 |
| 30.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,656.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 876.94 | 876.94 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 20.17 | 20.17 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 146.51 | 146.51 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 11.52 | 11.52 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 25.00 | 25.00 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 544.28 | 544.28 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 31.59 | 31.59 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 30.00 |
| 30.00 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 1,686.00 | 本年支出合计 | 59 | 1,686.00 | 1,656.00 | 30.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,686.00 | 总计 | 64 | 1,686.00 | 1,656.00 | 30.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,656.00 | 449.40 | 1,206.60 | |
201 | 一般公共服务支出 | 876.94 | 259.80 | 617.14 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 876.94 | 259.80 | 617.14 |
2010301 | 行政运行 | 180.26 | 180.26 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 614.69 | 0.00 | 614.69 |
2010350 | 事业运行 | 79.54 | 79.54 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
205 | 教育支出 | 20.17 | 0.00 | 20.17 |
20502 | 普通教育 | 20.17 | 0.00 | 20.17 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 20.17 | 0.00 | 20.17 |
208 | 社会保障和就业支出 | 146.50 | 146.50 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 110.07 | 110.07 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 110.07 | 110.07 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.43 | 36.43 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.52 | 11.52 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
21104 | 自然生态保护 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
213 | 农林水支出 | 544.28 | 0.00 | 544.28 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
2130505 | 生产发展 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
21307 | 农村综合改革 | 454.28 | 0.00 | 454.28 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 115.90 | 0.00 | 115.90 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.38 | 0.00 | 239.38 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
221 | 住房保障支出 | 31.59 | 31.59 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 31.59 | 31.59 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.59 | 31.59 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 414.90 | 302 | 商品和服务支出 | 24.62 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 127.04 | 30201 | 办公费 | 2.91 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 12.13 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 13.16 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 71.04 | 30205 | 水费 | 0.72 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.08 | 30206 | 电费 | 0.07 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 1.35 | 30207 | 邮电费 | 1.70 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.52 | 30208 | 取暖费 | 0.24 | 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.91 | 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 31.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.23 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 110.07 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.89 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 0.04 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 9.68 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.16 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 424.79 | 公用经费合计 | 24.62 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
公开07表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 7.20 | 24.47 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 7.20 | 24.47 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 7.20 | 24.47 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
| 30.00 | 30.00 |
| 30.00 |
| |
229 | 其他支出 |
| 30.00 | 30.00 |
| 30.00 |
|
22960 | 彩票公益金安排的支出 |
| 30.00 | 30.00 |
| 30.00 |
|
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |
| 30.00 | 30.00 |
| 30.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| |||||||
部门（单位）名称 | 108001本溪市明山区高台子街道办事处（本级）-210504000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
基本支出人员经费（刚性） | 16.39 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 11.2 | ||||||
基本支出人员经费（保工资） | 253.55 | ||||||
年度绩效目标 | 保证机关正常运转，保证完成上级各项任务 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 2023年12月 | ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2023年12月 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 | |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2023年12月 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2023年12月 | ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2023年12月 | |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2023年12月 | ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 | |||
社会效应 | 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 完成 |
| 2023年12月 | |