| 索引号： | msqrmzf-2024-00447 | 发布机构： | 明山区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局2023年度部门决算公开 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2024-08-12 | 成文日期： | 2024-08-12 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，监督检查全区人力资源和社会保障相关政策法规的执行情况；对全区人力资源和社会保障事业进行宏观指导和协调服务。
（二）负责全区机关、事业单位工作人员的调配及国家特殊需要人员选调、安置工作；完善公共就业服务体系，会同有关部门做好大中专毕业生就业指导和农村实用人才培养工作；负责接收军队转业干部安置工作；落实和指导再就业和下岗职工生活保障工作。开展社区和社会再就业工作，对区域内下岗职工、失业人员进行就业咨询和分类指导。
（三）负责机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；实施全区机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴和离退休等政策；组织落实全区机关、企事业单位工作人员工资计划统计工作；建立机关、企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；负责指导企业职工和经营者收入分配工作。
（四）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，负责全区事业单位聘用合同鉴证和工勤人员岗位等级管理工作；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，推行专业技术职业资格制度；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。
（五）负责行政机关公务员综合管理，组织实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面工作；拟订《参照公务员法管理单位工作人员管理办法和聘任制公务员管理办法实施方案》，并组织实施和监督管理；负责公务员登记管理工作；承办区政府管理的部分领导人员的行政任免事宜；会同有关部门拟订并组织实施政府奖励制度。
（六）落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。
（七）负责劳动监察工作，对各类用人单位劳动管理情况进行监督、监察，监察处理用人单位违反劳动法律、法规问题；负责劳动合同、集体合同管理，监督指导国有企业、城镇私营企业和有雇工的个体工商业户签订集体合同和劳动合同；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。
（八）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3257.00万元，包括：
1.财政拨款收入3257.00万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3257.00万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加1891.52万元，增长138.52%,主要原因：工作人员增加。
（二）支出总计3257.00万元，包括：
1.基本支出521.11万元，占支出总计的16.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出491.79万元；商品和服务支出29.30万元；对个人和家庭的补助0.02万元。
2.项目支出2735.89万元，占支出总计的84.00%。主要包括公益性岗位补贴、4555就业困难人员灵活就业保险补贴、各项就业补贴等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加1891.52万元，增长138.52%,主要原因：工作人员增加，就业各项补贴增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：持平。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出3257.00万元，其中：基本支出521.11万元，项目支出2735.89万元。与上年相比，财政拨款支出增加1891.52万元，增长138.52%，主要原因：增加公益性岗位工资保险补贴，4555就业困难人员灵活就业社会保险补贴。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的193.59%，其中：基本支出完成年初预算的258.77%，项目支出完成年初预算的184.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3257.00万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出3198.58万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）53.78万元,主要是工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.52万元,主要是车补等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）214.45万元,主要是社保补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。
（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）572.30万元,主要是工资和各项保险对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的258.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增加。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.42万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的595.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增加工资。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.06万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的22.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴的个人。
（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2301.05万元,主要是公益性岗位补贴、就业困难人员灵活就业社保补贴等支出，完成年初预算的118.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益性岗位补贴、就业困难人员就业社保补贴。
2.卫生健康支出13.71万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.71万元,主要是医保等支出，完成年初预算的420.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增加。
3.住房保障支出44.70万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.70万元,主要是公积金等支出，完成年初预算的286.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.99万元，完成预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是遵守公务用车纪律。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.99万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无数据。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费0.99万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是遵守公务用车纪律。比上年增加0.99万元，增长0.00%，主要是遵守公务用车纪律等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.99万元，主要用于无等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出521.11万元，其中：人员经费491.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费29.30万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出29.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加21.76万元，增长288.59%，主要原因是工作人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
各项预算100%完成
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,257.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,198.59 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 13.71 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 44.70 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 3,257.00 | 本年支出合计 | 58 | 3,257.00 |
使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 3,257.00 | 总计 | 62 | 3,257.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,257.00 | 3,257.00 |
|
|
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,198.58 | 3,198.58 |
|
|
|
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|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 841.05 | 841.05 |
|
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|
2080101 | 行政运行 | 53.78 | 53.78 |
|
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|
2080102 | 一般行政管理事务 | 0.52 | 0.52 |
|
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2080150 | 事业运行 | 214.45 | 214.45 |
|
|
|
|
|
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 572.30 | 572.30 |
|
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|
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|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.48 | 56.48 |
|
|
|
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.42 | 55.42 |
|
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.06 | 1.06 |
|
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20807 | 就业补助 | 2,301.05 | 2,301.05 |
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|
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,301.05 | 2,301.05 |
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210 | 卫生健康支出 | 13.71 | 13.71 |
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.71 | 13.71 |
|
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 13.71 | 13.71 |
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|
221 | 住房保障支出 | 44.70 | 44.70 |
|
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|
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|
22102 | 住房改革支出 | 44.70 | 44.70 |
|
|
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2210201 | 住房公积金 | 44.70 | 44.70 |
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,257.00 | 521.11 | 2,735.89 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,198.58 | 462.69 | 2,735.89 |
|
|
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 841.05 | 406.21 | 434.84 |
|
|
|
2080101 | 行政运行 | 53.78 | 53.78 |
|
|
|
|
2080102 | 一般行政管理事务 | 0.52 |
| 0.52 |
|
|
|
2080150 | 事业运行 | 214.45 | 214.45 |
|
|
|
|
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 572.30 | 137.98 | 434.32 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.48 | 56.48 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.42 | 55.42 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.06 | 1.06 |
|
|
|
|
20807 | 就业补助 | 2,301.05 |
| 2,301.05 |
|
|
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,301.05 |
| 2,301.05 |
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 13.71 | 13.71 |
|
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|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.71 | 13.71 |
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|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 13.71 | 13.71 |
|
|
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221 | 住房保障支出 | 44.70 | 44.70 |
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|
22102 | 住房改革支出 | 44.70 | 44.70 |
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2210201 | 住房公积金 | 44.70 | 44.70 |
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|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,257.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
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|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
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三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,198.59 | 3,198.59 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 13.71 | 13.71 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 44.70 | 44.70 |
|
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
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本年收入合计 | 27 | 3,257.00 | 本年支出合计 | 59 | 3,257.00 | 3,257.00 |
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年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
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总计 | 32 | 3,257.00 | 总计 | 64 | 3,257.00 | 3,257.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,257.00 | 521.11 | 2,735.89 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,198.58 | 462.69 | 2,735.89 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 841.05 | 406.21 | 434.84 |
2080101 | 行政运行 | 53.78 | 53.78 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
2080150 | 事业运行 | 214.45 | 214.45 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 572.30 | 137.98 | 434.32 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.48 | 56.48 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.42 | 55.42 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 2,301.05 | 0.00 | 2,301.05 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,301.05 | 0.00 | 2,301.05 |
210 | 卫生健康支出 | 13.71 | 13.71 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.71 | 13.71 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.71 | 13.71 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 44.70 | 44.70 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 44.70 | 44.70 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.70 | 44.70 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 491.79 | 302 | 商品和服务支出 | 29.30 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 226.36 | 30201 | 办公费 | 19.52 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 37.81 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 17.31 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 87.35 | 30205 | 水费 | 0.34 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.42 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 1.06 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.71 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | 30211 | 差旅费 | 0.69 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 44.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 5.48 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 0.02 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.47 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.24 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
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|
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 39909 | 经常性赠与 |
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| 39910 | 资本性赠与 |
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|
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|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 491.81 | 公用经费合计 | 29.30 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
公开07表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 1.00 | 0.99 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 1.00 | 0.99 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 1.00 | 0.99 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2024年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 人社局招聘培训高层次人才 | ||||||
主管部门 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局- | 实施单位 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局（本级）- | ||||
预算资金情况 | 10 | ||||||
总体目标 | 保证机构正常运行 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
足额发放率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
发放到位率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2024年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 人社局招聘培训高层次人才 | ||||||
主管部门 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局- | 实施单位 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局（本级）- | ||||
预算资金情况 | 10 | ||||||
总体目标 | 保证机构正常运行 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
足额发放率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
发放到位率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2024年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 人社局监察大队服装、办案经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局- | 实施单位 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局（本级）- | ||||
预算资金情况 | 1 | ||||||
总体目标 | 保证机构正常运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
足额发放率 | >= | 100 | % | 2024年12月 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
发放到位率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2024年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 人社局社保、医保经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局- | 实施单位 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局（本级）- | ||||
预算资金情况 | 1 | ||||||
总体目标 | 保证机构正常运行 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
足额发放率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
发放到位率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2024年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 人社局移动数据专线 | ||||||
主管部门 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局- | 实施单位 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局（本级）- | ||||
预算资金情况 | 1 | ||||||
总体目标 | 保证机构正常运行 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
足额发放率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
发放到位率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2024年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 人社局考工预算 | ||||||
主管部门 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局- | 实施单位 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局（本级）- | ||||
预算资金情况 | 5 | ||||||
总体目标 | 保证机构正常运行 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
足额发放率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
发放到位率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2024年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 人社局被征地农民保障金 | ||||||
主管部门 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局- | 实施单位 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局（本级）- | ||||
预算资金情况 | 720 | ||||||
总体目标 | 保证机构正常运行 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
足额发放率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2024年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 人社局退休证工本费 | ||||||
主管部门 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局- | 实施单位 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局（本级）- | ||||
预算资金情况 | 1 | ||||||
总体目标 | 保证机构正常运行 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
发放到位率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2024年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 就业补助中央直达资金（上级指标） | ||||||
主管部门 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局- | 实施单位 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局（本级）- | ||||
预算资金情况 |
| ||||||
总体目标 | 按时足额发放相关资金 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 辽宁省大学生智慧就业创业平台点击量 | >= | 10000 | 次 | 2024年12月 | |
就业信息公共服务平台城市覆盖率 | >= | 100 | % | 2024年12月 | |||
质量指标 | 当年度服务期满“三支一扶”人员就业率 | >= | 100 | % | 2024年12月 | ||
就业信息系统故障率 | = | 0 | % | 2024年12月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 带动林农就业 | = | 10 | 人 | 2024年12月 | |
可持续影响指标 | 实现稳定就业 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2024年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 行政事业单位招考费 | ||||||
主管部门 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局- | 实施单位 | 本溪市明山区人力资源和社会保障局（本级）- | ||||
预算资金情况 | 10 | ||||||
总体目标 | 保证按时完成工作任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
足额发放率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 平稳运行 |
| 2024年12月 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 | |
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
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部门（单位）名称 | 019001本溪市明山区人力资源和社会保障局（本级）-210504000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
基本支出公用经费（保运转） | 13.8 | ||||||
基本支出人员经费（其他） | 1.2 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 26.87 | ||||||
基本支出人员经费（保工资） | 574.48 | ||||||
年度绩效目标 |
| ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 2024年12月 | ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2024年12月 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024年12月 | |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2024年12月 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2024年12月 | ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2024年12月 | |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2024年12月 | ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024年12月 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024年12月 | |||