| 索引号： | msqrmzf-2024-00437 | 发布机构： | 明山区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心2023年度部门决算公开 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2024-08-12 | 成文日期： | 2024-08-12 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心概况
一、主要职责
（一）为全区建筑工程项目质量检查提供技术支持和服务保障。
（二）为全区建筑工程和市政工程项目(其中市政工程不含市级以上财政投资项目)施工现场安全施工措施监督检查提供技术支持和服务保障。
（三）为全区建筑工程和市政工程项目的斟察、设计、施工、监理等招标投标提供技术支持和服务保障。
（四）负责农村公路新改建、养护工程的组织实施和养护管理提供技术支持和服务保障；承担辖区农村公路路产路权管理的事务性工作。
（五）负责宣传贯彻国家、省、市有关物业管理的法律法规和规章制度。
（六）负责城市规划区绿化建设及养护管理工作；负责组织公共绿地管护工作；负责辖区内花草树木病虫害防治、绿地树木造型修剪及枯死树、危险树的处理工作；负责春季义务植树及栽摆花工作。
（七）承担城区内环境卫生管理工作。承担主次干路清扫保洁工作；负责指导、检查、考核民办环境卫生管理工作；负责辖区内企业单位垃圾代运费的收缴工作；负责卧龙辖区内社区、社区大集环境卫生整治工作。
（八）负责辖区内生活垃圾的清运工作；负责辖区内旱厕城肥的清掏清运工作。
（九）负责实施全区市容和环境综合整治工作，实施国家、省、市政策基础设施改造和住宅区综合整治相关工作。
（十）负责协调、指导城区“门前三包”责任书签订工作；负责全区非物业小区楼道感应灯维修工作；负责城建110监管平台的收件、派件及跟踪办件工作；负责协调城区冬季社会化除运雪工作；负责协调并实施城区市容市貌综合整治工作。
（十一）承担辖区内城市黑臭水体的排查、制度黑臭水体整治计划和整治方案及整治过程监管和效益评估工作，负责协调并委托专业化养护单位对城市黑臭水整治后的日常养护工作。
（十二）承担区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
明山区城建中心(本级)
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计12885.24万元，包括：
1.财政拨款收入12031.30万元，占收入总计的93.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入12031.30万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余853.95万元，占收入总计的6.63%。主要是燃气管道老化更新、老旧小区维改项目等。
与上年相比，今年收入总计增加2352.30万元，增长22.33%,主要原因：工程项目增加。
（二）支出总计12031.30万元，包括：
1.基本支出279.39万元，占支出总计的2.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出245.93万元；商品和服务支出11.13万元；对个人和家庭的补助22.33万元。
2.项目支出11751.90万元，占支出总计的97.68%。主要包括城乡社区支出、城乡社区公共设施支出、农林水支出、农村综合改革支出、住房保障支出、老旧小区改造支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加2352.30万元，增长24.30%,主要原因：工程项目增加。
（三）年末结转和结余853.95万元。
主要是老旧小区改造、三供一业项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无较大变动。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出12031.30万元，其中：基本支出279.39万元，项目支出11751.90万元。与上年相比，财政拨款支出增加2352.30万元，增长24.30%，主要原因：工程项目增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的1974.84%，其中：基本支出完成年初预算的128.60%，项目支出完成年初预算的2998.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出12031.30万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出29.04万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.01万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.03万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.卫生健康支出13.41万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.41万元,主要是机关事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.节能环保支出5.00万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）5.00万元,主要是污染防治等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.城乡社区支出3734.03万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）522.15万元,主要是城乡社区管理事务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）333.00万元,主要是城乡社区公共设施支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2878.88万元,主要是其他城乡社区支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
5.农林水支出860.78万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）860.78万元,主要是对村级公益事业建设补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
6.交通运输支出167.00万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）76.30万元,主要是农村公路建设支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）12.00万元,主要是公共交通运营补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）78.70万元,主要是其他交通运输支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
7.住房保障支出6172.69万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）50.00万元,主要是保障性安居工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2761.54万元,主要是老旧小区改造等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）3336.61万元,主要是其他保障性安居工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.54万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
8.其他支出1049.33万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1049.33万元,主要是其他各项基本支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
1.城乡社区支出0.00万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.80万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是编报与执行正确合理。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.80万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费4.80万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是编报与执行正确合理。比上年减少3.38万元，降低41.32%，主要是缩减开支等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.80万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出279.39万元，其中：人员经费268.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费11.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆19辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是保障工作运行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
绩效自评情况：根据预算绩效管理要求，我部门不涉及对2023年度具体预算项目开展绩效自评。
部门评价情况：我部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。
项目绩效自评结果：我部门不涉及具体项目的绩效自评，但在对整体绩效自评中发现以下问题：因受职能调整、压减支出等因素影响，部分预算项目实施进度未达到年初设定的目标。下一步将采取以下措施加以改进：一是在以后年度预算编制过程中，加大调研力度，合理分配资金，进一步提高项目支出预算编制的科学性和精准性;二是进一步加强项目管理，积极推进和跟踪项目实施进度并及时支付项目资金，提高预算执行质量和效率。今后将加强预算管理，合理运用预算资金。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
|
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部门：辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 |
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| 支出 |
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项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,031.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29.04 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 13.41 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 5.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,734.03 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 860.78 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 167.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 6,172.69 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 1,049.33 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 12,031.30 | 本年支出合计 | 58 | 12,031.30 |
使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 853.95 | 年末结转和结余 | 60 | 853.95 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 12,885.24 | 总计 | 62 | 12,885.24 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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收入决算表
公开02表 |
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部门：辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
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|
| 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | |||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 |
|
|
| 12,031.30 | 12,031.30 |
|
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208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 29.04 | 29.04 |
|
|
|
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|
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 29.04 | 29.04 |
|
|
|
|
|
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.01 | 28.01 |
|
|
|
|
|
2080506 |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.03 | 1.03 |
|
|
|
|
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 13.41 | 13.41 |
|
|
|
|
|
21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 |
|
|
|
|
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2101102 |
|
| 事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 |
|
|
|
|
|
211 |
|
| 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
21103 |
|
| 污染防治 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
2110302 |
|
| 水体 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
212 |
|
| 城乡社区支出 | 3,734.03 | 3,734.03 |
|
|
|
|
|
21201 |
|
| 城乡社区管理事务 | 522.15 | 522.15 |
|
|
|
|
|
2120199 |
|
| 其他城乡社区管理事务支出 | 522.15 | 522.15 |
|
|
|
|
|
21203 |
|
| 城乡社区公共设施 | 333.00 | 333.00 |
|
|
|
|
|
2120399 |
|
| 其他城乡社区公共设施支出 | 333.00 | 333.00 |
|
|
|
|
|
21299 |
|
| 其他城乡社区支出 | 2,878.88 | 2,878.88 |
|
|
|
|
|
2129999 |
|
| 其他城乡社区支出 | 2,878.88 | 2,878.88 |
|
|
|
|
|
213 |
|
| 农林水支出 | 860.78 | 860.78 |
|
|
|
|
|
21307 |
|
| 农村综合改革 | 860.78 | 860.78 |
|
|
|
|
|
2130701 |
|
| 对村级公益事业建设的补助 | 860.78 | 860.78 |
|
|
|
|
|
214 |
|
| 交通运输支出 | 167.00 | 167.00 |
|
|
|
|
|
21406 |
|
| 车辆购置税支出 | 76.30 | 76.30 |
|
|
|
|
|
2140602 |
|
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 76.30 | 76.30 |
|
|
|
|
|
21499 |
|
| 其他交通运输支出 | 90.70 | 90.70 |
|
|
|
|
|
2149901 |
|
| 公共交通运营补助 | 12.00 | 12.00 |
|
|
|
|
|
2149999 |
|
| 其他交通运输支出 | 78.70 | 78.70 |
|
|
|
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 6,172.69 | 6,172.69 |
|
|
|
|
|
22101 |
|
| 保障性安居工程支出 | 6,148.15 | 6,148.15 |
|
|
|
|
|
2210107 |
|
| 保障性住房租金补贴 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
2210108 |
|
| 老旧小区改造 | 2,761.54 | 2,761.54 |
|
|
|
|
|
2210199 |
|
| 其他保障性安居工程支出 | 3,336.61 | 3,336.61 |
|
|
|
|
|
22102 |
|
| 住房改革支出 | 24.54 | 24.54 |
|
|
|
|
|
2210201 |
|
| 住房公积金 | 24.54 | 24.54 |
|
|
|
|
|
229 |
|
| 其他支出 | 1,049.33 | 1,049.33 |
|
|
|
|
|
22999 |
|
| 其他支出 | 1,049.33 | 1,049.33 |
|
|
|
|
|
2299999 |
|
| 其他支出 | 1,049.33 | 1,049.33 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表 |
|
|
部门：辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
|
|
| 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | ||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
| 12,031.30 | 279.39 | 11,751.90 |
|
|
|
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 29.04 | 29.04 |
|
|
|
|
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 29.04 | 29.04 |
|
|
|
|
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.01 | 28.01 |
|
|
|
|
2080506 |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.03 | 1.03 |
|
|
|
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 13.41 | 13.41 |
|
|
|
|
21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 |
|
|
|
|
2101102 |
|
| 事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 |
|
|
|
|
211 |
|
| 节能环保支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
21103 |
|
| 污染防治 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
2110302 |
|
| 水体 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
212 |
|
| 城乡社区支出 | 3,734.03 | 212.39 | 3,521.64 |
|
|
|
21201 |
|
| 城乡社区管理事务 | 522.15 | 142.72 | 379.43 |
|
|
|
2120199 |
|
| 其他城乡社区管理事务支出 | 522.15 | 142.72 | 379.43 |
|
|
|
21203 |
|
| 城乡社区公共设施 | 333.00 |
| 333.00 |
|
|
|
2120399 |
|
| 其他城乡社区公共设施支出 | 333.00 |
| 333.00 |
|
|
|
21299 |
|
| 其他城乡社区支出 | 2,878.88 | 69.67 | 2,809.21 |
|
|
|
2129999 |
|
| 其他城乡社区支出 | 2,878.88 | 69.67 | 2,809.21 |
|
|
|
213 |
|
| 农林水支出 | 860.78 |
| 860.78 |
|
|
|
21307 |
|
| 农村综合改革 | 860.78 |
| 860.78 |
|
|
|
2130701 |
|
| 对村级公益事业建设的补助 | 860.78 |
| 860.78 |
|
|
|
214 |
|
| 交通运输支出 | 167.00 |
| 167.00 |
|
|
|
21406 |
|
| 车辆购置税支出 | 76.30 |
| 76.30 |
|
|
|
2140602 |
|
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 76.30 |
| 76.30 |
|
|
|
21499 |
|
| 其他交通运输支出 | 90.70 |
| 90.70 |
|
|
|
2149901 |
|
| 公共交通运营补助 | 12.00 |
| 12.00 |
|
|
|
2149999 |
|
| 其他交通运输支出 | 78.70 |
| 78.70 |
|
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 6,172.69 | 24.54 | 6,148.15 |
|
|
|
22101 |
|
| 保障性安居工程支出 | 6,148.15 |
| 6,148.15 |
|
|
|
2210107 |
|
| 保障性住房租金补贴 | 50.00 |
| 50.00 |
|
|
|
2210108 |
|
| 老旧小区改造 | 2,761.54 |
| 2,761.54 |
|
|
|
2210199 |
|
| 其他保障性安居工程支出 | 3,336.61 |
| 3,336.61 |
|
|
|
22102 |
|
| 住房改革支出 | 24.54 | 24.54 |
|
|
|
|
2210201 |
|
| 住房公积金 | 24.54 | 24.54 |
|
|
|
|
229 |
|
| 其他支出 | 1,049.33 |
| 1,049.33 |
|
|
|
22999 |
|
| 其他支出 | 1,049.33 |
| 1,049.33 |
|
|
|
2299999 |
|
| 其他支出 | 1,049.33 |
| 1,049.33 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
|
|
部门：辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 |
|
| 支 出 |
|
|
|
|
|
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,031.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29.04 | 29.04 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 13.41 | 13.41 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,734.03 | 3,734.03 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 860.78 | 860.78 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 167.00 | 167.00 |
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 6,172.69 | 6,172.69 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 1,049.33 | 1,049.33 |
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 12,031.30 | 本年支出合计 | 59 | 12,031.30 | 12,031.30 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 853.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 853.95 | 421.00 | 432.95 |
|
一般公共预算财政拨款 | 29 | 421.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 432.95 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 12,885.24 | 总计 | 64 | 12,885.24 | 12,452.30 | 432.95 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
|
|
部门：辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
|
|
| 本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| |||||
|
| |||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
| 12,031.30 | 279.39 | 11,751.90 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 29.04 | 29.04 | 0.00 |
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 29.04 | 29.04 | 0.00 |
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.01 | 28.01 | 0.00 |
2080506 |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
210 |
|
| 卫生健康支出 | 13.41 | 13.41 | 0.00 |
21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 | 0.00 |
2101102 |
|
| 事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 | 0.00 |
211 |
|
| 节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
21103 |
|
| 污染防治 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2110302 |
|
| 水体 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
212 |
|
| 城乡社区支出 | 3,734.03 | 212.39 | 3,521.64 |
21201 |
|
| 城乡社区管理事务 | 522.15 | 142.72 | 379.43 |
2120199 |
|
| 其他城乡社区管理事务支出 | 522.15 | 142.72 | 379.43 |
21203 |
|
| 城乡社区公共设施 | 333.00 | 0.00 | 333.00 |
2120399 |
|
| 其他城乡社区公共设施支出 | 333.00 | 0.00 | 333.00 |
21299 |
|
| 其他城乡社区支出 | 2,878.88 | 69.67 | 2,809.21 |
2129999 |
|
| 其他城乡社区支出 | 2,878.88 | 69.67 | 2,809.21 |
213 |
|
| 农林水支出 | 860.78 | 0.00 | 860.78 |
21307 |
|
| 农村综合改革 | 860.78 | 0.00 | 860.78 |
2130701 |
|
| 对村级公益事业建设的补助 | 860.78 | 0.00 | 860.78 |
214 |
|
| 交通运输支出 | 167.00 | 0.00 | 167.00 |
21406 |
|
| 车辆购置税支出 | 76.30 | 0.00 | 76.30 |
2140602 |
|
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 76.30 | 0.00 | 76.30 |
21499 |
|
| 其他交通运输支出 | 90.70 | 0.00 | 90.70 |
2149901 |
|
| 公共交通运营补助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2149999 |
|
| 其他交通运输支出 | 78.70 | 0.00 | 78.70 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 6,172.69 | 24.54 | 6,148.15 |
22101 |
|
| 保障性安居工程支出 | 6,148.15 | 0.00 | 6,148.15 |
2210107 |
|
| 保障性住房租金补贴 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2210108 |
|
| 老旧小区改造 | 2,761.54 | 0.00 | 2,761.54 |
2210199 |
|
| 其他保障性安居工程支出 | 3,336.61 | 0.00 | 3,336.61 |
22102 |
|
| 住房改革支出 | 24.54 | 24.54 | 0.00 |
2210201 |
|
| 住房公积金 | 24.54 | 24.54 | 0.00 |
229 |
|
| 其他支出 | 1,049.33 | 0.00 | 1,049.33 |
22999 |
|
| 其他支出 | 1,049.33 | 0.00 | 1,049.33 |
2299999 |
|
| 其他支出 | 1,049.33 | 0.00 | 1,049.33 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
|
|
部门：辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 |
|
| 公用经费 |
|
|
|
|
|
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 245.93 | 302 | 商品和服务支出 | 11.13 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 107.51 | 30201 | 办公费 | 5.61 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 8.53 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 8.66 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 53.22 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.01 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 1.03 | 30207 | 邮电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.41 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 24.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.33 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 22.33 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.72 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
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| 39909 | 经常性赠与 |
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| 39910 | 资本性赠与 |
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| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 |
| 268.26 | 公用经费合计 |
|
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| 11.13 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
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|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
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财政拨款“三公经费”支出决算明细表
公开07表 |
|
|
部门：辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 4.80 | 4.80 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 4.80 | 4.80 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|
|
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 |
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|
部门：辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
|
|
| 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |
|
| 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
| 432.95 | 0.00 |
|
|
| 432.95 |
212 |
|
| 城乡社区支出 | 432.95 |
|
|
|
| 432.95 |
21216 |
|
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 432.95 |
|
|
|
| 432.95 |
2121601 |
|
| 征地和拆迁补偿支出 | 432.95 |
|
|
|
| 432.95 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
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|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 |
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部门：辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
|
|
| 本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| |||||
|
| |||||
栏次 |
|
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| 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
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|
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
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|
项目(政策)名称 |
|
| 水利事务管理专项业务经费 |
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|
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|
主管部门 |
|
| 本溪市明山区城乡建设综合服务中心- |
|
|
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|
实施单位 |
|
| 本溪市明山区城乡建设综合服务中心（本级）- |
|
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|
项目预算金额（万元） |
|
| 380 |
|
| 全年执行数（万元） |
|
| 369.63 |
|
|
|
| 执行率 |
|
| 97.27% |
年度总体目标 | 年初设定目标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全年实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
根据明山区委区政府工作要求，对卧龙及牛心台地区生活污水进行系统化、标准化处理 |
|
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|
| 严格贯彻明山区政府相关要求，对卧龙及牛心台地区生活污水进行处理。 |
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| |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
|
| 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
| 改进措施 |
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农村居民人均可支配收入增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |
培训学员计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 住院医师规范化培训师资培训通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
计量率定监督到场率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 按规定贴息资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
重点文化产业项目建设完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 创业担保贷款利率保持在政策规定水平 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
年度维护成本增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险总额费用率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
创业担保贷款存量增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 因病返贫比例 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
帮助查明身份滞留人员返乡率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益指标 | 区域水质质量提升率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
试点河流生态流量月达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
水资源利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴残疾人满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目基层实施人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度指标 | 地方政府满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
群众对所提供文化产品满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 |
|
| 90 |
|
| 预算执行率得分 |
|
| 9.73 |
| 减分项 |
| 0 | 绩效自评总得分 |
|
| 99.73 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
项目(政策)名称 |
|
| 业务经费（办公经费） |
|
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|
|
|
|
|
|
|
主管部门 |
|
| 本溪市明山区城乡建设综合服务中心- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实施单位 |
|
| 本溪市明山区城乡建设综合服务中心（本级）- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目预算金额（万元） |
|
| 877.36 |
|
| 全年执行数（万元） |
|
| 865.37 |
|
|
|
| 执行率 |
|
| 98.63% |
年度总体目标 | 年初设定目标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全年实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
车辆合理利用，餐补合理使用 |
|
|
|
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|
|
| 对车辆的利用进行了有效统筹和合理配置，餐补相关经费规范使用。 |
|
|
|
|
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|
| |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
|
| 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
| 改进措施 |
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农村居民人均可支配收入增长率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |
培训学员计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 住院医师规范化培训师资培训通过率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
计量率定监督到场率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 按规定贴息资金拨付及时率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
重点文化产业项目建设完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 创业担保贷款利率保持在政策规定水平 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
年度维护成本增长率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险综合费用率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
带动村集体经济收入同比增长率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 因病返贫比例 | <= | 10 | % | 10 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
帮助查明身份滞留人员返乡率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益指标 | 区域水质质量提升率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
试点河流生态流量月达标率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 水土保持率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
灌溉技术提升水资源利用率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴残疾人满意度 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目基层实施人员满意度 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度指标 | 地方政府满意度 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
群众对所提供文化产品满意度 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 |
|
| 90 |
|
| 预算执行率得分 |
|
| 9.86 |
| 减分项 |
| 0 | 绩效自评总得分 |
|
| 99.86 |
部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度） |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
| |
部门（单位）名称 |
|
|
| 091001本溪市明山区城乡建设综合服务中心（本级）-210504000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门年初预算收入金额（万元） |
|
|
| 217.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门年初预算支出金额（万元） |
|
|
| 217.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年度主要任务 | 对应项目 |
|
|
|
|
|
|
|
| 项目下达金额（万元） |
| 项目执行金额（万元） |
| 项目执行率 |
| 分值 |
| 得分 |
基本支出公用经费（保运转） |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.61 |
| 5.61 |
| 100.00% |
| 13.3 |
| 13.3 | |
基本支出人员经费（刚性） |
|
|
|
|
|
|
|
| 12.35 |
| 6.54 |
| 52.97% |
| 13.3 |
| 7.04 | |
基本支出人员经费（保工资） |
|
|
|
|
|
|
|
| 233.51 |
| 233.47 |
| 99.98% |
| 13.4 |
| 13.39 | |
年度目标 | 年初总体目标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全年完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
保障各项经费落实到位。 |
|
|
|
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|
|
|
|
| 严格按照明山区委区政府相关指示，保障各项经费落实到位。 |
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|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
|
|
|
| 改进措施 |
|
|
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |
|
| ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
基础管理 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
|
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资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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“三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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社会效应 | 社会效益 | 社会公众投诉次数 | <= | 100 | 次 | 100 | 1 | 10 | 10 |
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服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |
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可持续性 | 创新驱动发展 | 推进住建领域标准编制和重点规划谋划 |
| 落实要求 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |
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总评价得分 |
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| 93.73 |
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