明山区医疗保障局2022年度部门决算_政府部门

索引号：	msqrmzf-2023-00756	发布机构：	明山区人民政府
信息名称：	明山区医疗保障局2022年度部门决算	主题分类：	政府部门
发布日期：	2023-09-04	成文日期：	2023-09-04
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明山区医疗保障局2022年度部门决算

发布时间：2023-09-04 10:00:37 【字体：小大】

第一部分部门概况

1、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

‎第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，研究拟订我区相关政策、规划、标准、办法并组织实施，组织起草相关规范性文件草案，组织实施全区公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，负责全区药品，医用耗材招标采购和监督管理。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）落实药品、医用耗材和招标采购政策并监督实施。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域和生育保险领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体现和信息化建设，组织落实和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）贯彻落实公务员医疗补助、大额医疗费用补充保险等政策，知道全区医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

（十）负责全区新型农村医疗定点医疗机构的管理，制定和完善诊疗规范，提高医疗服务质量；负责新型农村合作医疗基金的管理和预算；负责健全参加新型农村合作医疗人员档案等相关治疗库，全面准确掌握全区参加新型农村合作医疗人员情况，审核，批准其医疗费报销等。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民，城乡统筹多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用，安全可控，推进医疗、医保、医保“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十三）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

医疗保障局为行政单位，无下设机构

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.某部门本级

2.……

3.……

……
‎第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1092.3万元，包括：

1.财政拨款收入1092.3万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1092.3万元，政府性基金收入1092.3万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加59万元，增长12%，主要原因：是相比21年项目多

（二）支出总计1092.3万元，包括：

1.基本支出34.8万元，占支出总计的3.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出31.2万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，商品和服务支出2.8万元，……。

2.项目支出1057.7万元，占支出总计的96%。主要包括卫生健康医疗救助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加59万元，增长12%，主要原因：是相比21年项目多

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1092.3万元，其中：基本支出34.8万元，项目支出1092.5万元。与上年相比，财政拨款增长216.36主要原因：医疗相关配置资金增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算14.38%，其中：基本支出完成年初预算的108%，项目完成年初预算的34.20%

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

1.2022年度一般公共预算财政拨款支出1092.3万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康、支出医疗救助、城乡医疗救助、医疗保障管理事务、行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金等

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）135.77万元，主要是医疗救助等支出，完成年初预算的100%，决算数等年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费万0元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于X等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于XX等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出XX万元，其中：人员经费46.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出23.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目XX个，国有资本经营预算项目XX个），涉及资金1057.7万元（其中：一般公共预算资1057.7万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.84分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1092.3万元，自评平均分93.84分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“一般行政管理事务”“信息化建设”等XX、、2 个项目开展了部门评价，涉及资金155.3万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金155.3万元，国有资本经营预算资金XX万元）。从评价情况来看预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范，完整，可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效连接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映贫困人口医保兜底等1个项目绩效自评结果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

“财政对城乡居民医疗保险资金补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1057.7万元，执行数为1057.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对城乡居民基本医疗保险补助资金工作。

4.财政评价结果。

‎第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

收入决算表
								公开02表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区医疗保障局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		192.20	192.20
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67
210	卫生健康支出	181.37	181.37
21013	医疗救助	132.80	132.80
2101301	城乡医疗救助	132.80	132.80
21015	医疗保障管理事务	48.57	48.57
2101501	行政运行	23.07	23.07
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.50	25.50
221	住房保障支出	5.17	5.17
22102	住房改革支出	5.17	5.17
2210201	住房公积金	5.17	5.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
							公开03表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区医疗保障局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		192.20	56.44	135.77
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67
210	卫生健康支出	181.37	45.60	135.77
21013	医疗救助	132.80		132.80
2101301	城乡医疗救助	132.80		132.80
21015	医疗保障管理事务	48.57	45.60	2.97
2101501	行政运行	23.07	23.07
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.50	22.53	2.97
221	住房保障支出	5.17	5.17
22102	住房改革支出	5.17	5.17
2210201	住房公积金	5.17	5.17

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区医疗保障局													金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目		行次		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次			1	栏次				2	3		4		5
一、一般公共预算财政拨款		1	192.20	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出		35
		4		四、公共安全支出		36
		5		五、教育支出		37
		6		六、科学技术支出		38
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
		8		八、社会保障和就业支出		40		5.67	5.67
		9		九、卫生健康支出		41		181.37	181.37
		10		十、节能环保支出		42
		11		十一、城乡社区支出		43
		12		十二、农林水支出		44
		13		十三、交通运输支出		45
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
		15		十五、商业服务业等支出		47
		16		十六、金融支出		48
		17		十七、援助其他地区支出		49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
		19		十九、住房保障支出		51		5.17	5.17
		20		二十、粮油物资储备支出		52
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
		23		二十三、其他支出		55
		24		二十四、债务还本支出		56
		25		二十五、债务付息支出		57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计		27	192.20	本年支出合计		59		192.20	192.20
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60
一般公共预算财政拨款		29				61
政府性基金预算财政拨款		30				62
国有资本经营预算财政拨款		31				63
总计		32	192.20	总计		64		192.20	192.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门(单位)：辽宁省本溪市明山区医疗保障局金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计192.2056.44135.77208社会保障和就业支出5.675.67　20805行政事业单位养老支出5.675.67　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.675.67　210卫生健康支出181.3745.60135.7721013医疗救助132.80　132.802101301 城乡医疗救助132.80　132.8021015医疗保障管理事务48.5745.602.972101501 行政运行23.0723.07　2101599 其他医疗保障管理事务支出25.5022.532.97221住房保障支出5.175.17　22102住房改革支出5.175.17　2210201 住房公积金5.175.17　　　　　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门(单位)：辽宁省本溪市明山区医疗保障局金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出53.65302商品和服务支出2.79307债务利息及费用支出　30101 基本工资11.0630201 办公费0.6030701 国内债务付息　30102 津贴补贴1.3030202 印刷费　30702 国外债务付息　30103 奖金2.0330203 咨询费　310资本性支出　30106 伙食补助费　30204 手续费　31001 房屋建筑物购建　30107 绩效工资6.7230205 水费　31002 办公设备购置　30108 机关事业单位基本养老保险缴费3.4330206 电费　31003 专用设备购置　30109 职业年金缴费　30207 邮电费　31005 基础设施建设　30110 职工基本医疗保险缴费23.8830208 取暖费　31006 大型修缮　30111 公务员医疗补助缴费　30209 物业管理费　31007 信息网络及软件购置更新　30112 其他社会保障缴费　30211 差旅费　31008 物资储备　30113 住房公积金5.2430212 因公出国（境）费用　31009 土地补偿　30114 医疗费　30213 维修（护）费　31010 安置补助　30199 其他工资福利支出　30214 租赁费　31011 地上附着物和青苗补偿　303对个人和家庭的补助　30215 会议费　31012 拆迁补偿　30301 离休费　30216 培训费　31013 公务用车购置　30302 退休费　30217 公务接待费　31019 其他交通工具购置　30303 退职（役）费　30218 专用材料费　31021 文物和陈列品购置　30304 抚恤金　30224 被装购置费　31022 无形资产购置　30305 生活补助　30225 专用燃料费　31099 其他资本性支出　30306 救济费　30226 劳务费　312对企业补助　30307 医疗费补助　30227 委托业务费　31201 资本金注入　30308 助学金　30228 工会经费　31203 政府投资基金股权投资　30309 奖励金　30229 福利费　31204 费用补贴　30310 个人农业生产补贴　30231 公务用车运行维护费　31205 利息补贴　30311 代缴社会保险费　30239 其他交通费用2.1531299 其他对企业补助　30399 其他对个人和家庭的补助　30240 税金及附加费用　399其他支出　　　　30299 其他商品和服务支出0.0339907 国家赔偿费用支出　　　　　　　39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴　　　　　　　39909 经常性赠与　　　　　　　39910 资本性赠与　　　　　　　39999 其他支出　人员经费合计53.65公用经费合计2.79注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门(单位)：辽宁省本溪市明山区医疗保障局金额单位：万元项目预算数决算数合计　　 1、因公出国（境）费　　 2、公务接待费　　 3、公务用车购置及运行费　　其中:（1）公务用车运行维护费　　（2）公务用车购置费　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开08表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区医疗保障局														金额单位：万元
项目		年初结转和结余			本年收入		本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计					基本支出		项目支出


栏次		1			2		3			4		5		6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区医疗保障局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件
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部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				066001本溪市明山区医疗保障局（本级）-210504000
部门年初预算收入金额（万元）				1092.3
部门年初预算支出金额（万元）				1092.3
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出公用经费									0.60		0.6		100.00%		20	20
	部门预算基本支出人员经费									46.13		33.3		72.20%		20	14.44
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	提高运行效率，加强医保保障基金管理										提升财政效率，达成收支平衡目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.6	0.6
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范			0	0.6	0
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.6	0.6
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.6	0.6
		资产管理	资产管理规范性		规范运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.6	0.6
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	城乡居民基本医保参保率	>=	80	%	80	1	10	10
	社会效应	服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		提高运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											93.84

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预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

主管部门

本溪市明山区医疗保障局-

实施单位

本溪市明山区医疗保障局（本级）-

项目预算金额（万元）

1080.23

全年执行数（万元）

155.3

执行率

14.38%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保证完成指标

提升财政效率，达成收支平衡目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

医保信息平台建设数量

100

个

100

100%

12.5

质量指标

建档立卡贫困人口医保兜底情况

100

人

100

100%

12.5

时效指标

项目完成时间

100

小时

100

100%

12.5

成本指标

医保信息平台建设成本

100

万元

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

群众医疗费用支出合理性

100

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

社会效益指标

提高医保重要政策知晓度

100

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

医保定点医药机构满意度

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

1.44

减分项

32.44

绩效自评总得分