| 索引号： | msqrmzf-2023-00720 | 发布机构： | 明山区人民政府 |
| 信息名称： | 明山区教育局2022年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2023-09-04 | 成文日期： | 2023-09-04 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
明山区教育局2022年度部门决算
目录
第一部分明山区教育局部门概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分明山区教育局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分明山区教育局2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分附件
第一部分部门概况
一、主要职责
1贯彻执行国家和省、市有关教育改革与发展的方针、政策和法律、法规。
2研究拟订全区教育事业发展规划，确定年度发展计划，调整全区中小学校的布局。拟订区域性教育教学改革的政策及确定教育事业发展的重点、规模、结构、速度和步骤，指导并协调实施工作。
3负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全区义务教育宏观指导与协调，指导全区幼儿教育、成人教育和特殊教育工作，指导各镇（街）、村（社区）等有关教育工作。
4组织对全区基础教育、幼儿教育、特殊教育等各类教育工作的督导、检查、评优，指导全区基础教育发展水平和质量的监测工作。
5提出全区教育经费年度需求和使用计划。统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款和教育基建投资的政策和办法；监测全区教育经费的筹措和使用情况；参与全区教育基建投资方案的拟订并组织实施；审批和管理中小学校舍、场地用途的改变及分配教育资源的指标工作；统计全区教育经费投入情况。
6规划指导全区中小学校长和教师队伍管理建设工作；组织实施全区初中以下教师资格认定工作；统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。
7指导所属学校思想政治教育工作，思想品德工作，体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导和检查全区学校安全工作。
8负责全区各校中小学生校内外活动管理，区少年宫和校外活动站（家）的管理，建立全方位、社会型的青少年教育网络。
9贯彻执行国家、省、市有关体育工作方针、政策、法律、法规，研究编制全区体育事业发展规划，统筹规划全区竞技体育发展及全区体育运动队的设置和布局，研究拟订体育产业发展政策，发展体育市场，指导体育队伍的思想政治工作。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.本溪市明山区教育局
2本溪市明山区联丰小学
3本溪市明山区东胜小学
4本溪市明山区实验小学
5本溪市明山区春明小学
6本溪市明山区华夏小学
7本溪市明山区联丰幼儿园
8本溪市明山区联丰小学欧洲城校区
9本溪市明山区延风小学
10本溪市明山区东胜小学广场校区
11本溪市明山区新明小学
12本溪市明山区卧龙镇中心小学
13本溪市明山区教育事业发展服务中心
14本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处中心校
15本溪市明山区高台子学校
16本溪市育智学校
17本溪市高级中学附属学校
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计15240.12万元，包括：
1.财政拨款收入15240.12万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入15230.12万元，政府性基金收入10万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入减少1221.15万元，减少8%，主要原因：一是财政补发18年教师绩效工资。
（二）支出总计15240.12万元，包括：
1.基本支出12939.42万元，占支出总计的84.9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出12066.18万元，对个人和家庭的补助支出188.44万元，商品和服务支出501.24万元，资本性支出183.56万元。
2.项目支出2300.7万元，占支出总计的15.1%。主要包括普通教育2165.78万元、特殊教育96.73万元、进修及培训7.09万元、教育费附加安排的支出21.1万元，其他支出10万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少1221.15万元，减少8%，主要原因：一是财政补发18年教师绩效工资。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出15240.12万元，其中：基本支出12939.42万元，项目支出2300.7万元。与上年相比，财政拨款支出减少1221.15万元，减少8%，主要原因：一是财政补发18年教师绩效工资。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的92%，其中：基本支出完成年初预算的80%，项目完成年初预算的797.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出15240.12万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出13073.88万元，占85.79%。特殊教育382.78万元，占2.51%，进修及培训156.49万元，占1.03%，教育费附加安排的支出48.3万元，占0.32，住房保障支出1568.67万元，占10.3%，其他支出10万元，占0.06%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.教育支出13073.88万元，具体包括：
（1）教育管理事务109.93万元，主要是行政运行、一般行政管理事务等支出，普通教育12963.95万元,主要是学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出等支出，特殊教育382.78万元。进修及培训156.49万元，教育费附加安排的支出48.3万元。
3.住房保障支出1568.67万元。
4.其他支出10万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出10万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.3万元，完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.3万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费0.3万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.3万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12939.42万元，其中：人员经费12254.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费684.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，......。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映0等0个项目绩效自评结果。
（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（2）“0”项目自评综述：……。
……
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第4部分2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区教育局 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,230.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
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五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 13,661.45 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 1,568.67 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 10.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 15,240.12 | 本年支出合计 | 58 | 15,240.12 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
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| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 15,240.12 | 总计 | 62 | 15,240.12 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区教育局 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 15,240.12 | 15,240.12 |
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205 | 教育支出 | 13,661.45 | 13,661.45 |
|
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20501 | 教育管理事务 | 109.93 | 109.93 |
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2050101 | 行政运行 | 109.93 | 109.93 |
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20502 | 普通教育 | 12,963.95 | 12,963.95 |
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2050201 | 学前教育 | 550.02 | 550.02 |
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2050202 | 小学教育 | 9,860.25 | 9,860.25 |
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2050203 | 初中教育 | 423.04 | 423.04 |
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2050204 | 高中教育 | 31.24 | 31.24 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 2,099.40 | 2,099.40 |
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20507 | 特殊教育 | 382.78 | 382.78 |
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2050701 | 特殊学校教育 | 382.78 | 382.78 |
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20508 | 进修及培训 | 156.49 | 156.49 |
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2050801 | 教师进修 | 149.40 | 149.40 |
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2050899 | 其他进修及培训 | 7.09 | 7.09 |
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20509 | 教育费附加安排的支出 | 48.30 | 48.30 |
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2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 48.30 | 48.30 |
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221 | 住房保障支出 | 1,568.67 | 1,568.67 |
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22102 | 住房改革支出 | 1,568.67 | 1,568.67 |
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2210201 | 住房公积金 | 1,568.67 | 1,568.67 |
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229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 |
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2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区教育局 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 15,240.12 | 12,939.42 | 2,300.70 |
|
|
| |||
205 | 教育支出 | 13,661.45 | 11,370.75 | 2,290.70 |
|
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| ||
20501 | 教育管理事务 | 109.93 | 109.93 |
|
|
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| ||
2050101 | 行政运行 | 109.93 | 109.93 |
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| ||
20502 | 普通教育 | 12,963.95 | 10,798.17 | 2,165.78 |
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| ||
2050201 | 学前教育 | 550.02 | 340.53 | 209.49 |
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| ||
2050202 | 小学教育 | 9,860.25 | 8,656.34 | 1,203.92 |
|
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| ||
2050203 | 初中教育 | 423.04 | 423.04 |
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2050204 | 高中教育 | 31.24 | 31.24 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 2,099.40 | 1,347.02 | 752.37 |
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20507 | 特殊教育 | 382.78 | 286.05 | 96.73 |
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2050701 | 特殊学校教育 | 382.78 | 286.05 | 96.73 |
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20508 | 进修及培训 | 156.49 | 149.40 | 7.09 |
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2050801 | 教师进修 | 149.40 | 149.40 |
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2050899 | 其他进修及培训 | 7.09 |
| 7.09 |
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20509 | 教育费附加安排的支出 | 48.30 | 27.20 | 21.10 |
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2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 48.30 | 27.20 | 21.10 |
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221 | 住房保障支出 | 1,568.67 | 1,568.67 |
|
|
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| ||
22102 | 住房改革支出 | 1,568.67 | 1,568.67 |
|
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| ||
2210201 | 住房公积金 | 1,568.67 | 1,568.67 |
|
|
|
| ||
229 | 其他支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
| ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
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| ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
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| ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区教育局 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,230.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 13,661.45 | 13,661.45 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 |
|
|
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
|
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 1,568.67 | 1,568.67 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 10.00 |
| 10.00 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 15,240.12 | 本年支出合计 | 59 | 15,240.12 | 15,230.12 | 10.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 15,240.12 | 总计 | 64 | 15,240.12 | 15,230.12 | 10.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区教育局 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 15,230.12 | 12,939.42 | 2,290.70 | |||
205 | 教育支出 | 13,661.45 | 11,370.75 | 2,290.70 | ||
20501 | 教育管理事务 | 109.93 | 109.93 |
| ||
2050101 | 行政运行 | 109.93 | 109.93 |
| ||
20502 | 普通教育 | 12,963.95 | 10,798.17 | 2,165.78 | ||
2050201 | 学前教育 | 550.02 | 340.53 | 209.49 | ||
2050202 | 小学教育 | 9,860.25 | 8,656.34 | 1,203.92 | ||
2050203 | 初中教育 | 423.04 | 423.04 |
| ||
2050204 | 高中教育 | 31.24 | 31.24 |
| ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2,099.40 | 1,347.02 | 752.37 | ||
20507 | 特殊教育 | 382.78 | 286.05 | 96.73 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 382.78 | 286.05 | 96.73 | ||
20508 | 进修及培训 | 156.49 | 149.40 | 7.09 | ||
2050801 | 教师进修 | 149.40 | 149.40 |
| ||
2050899 | 其他进修及培训 | 7.09 |
| 7.09 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 48.30 | 27.20 | 21.10 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 48.30 | 27.20 | 21.10 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,568.67 | 1,568.67 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 1,568.67 | 1,568.67 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 1,568.67 | 1,568.67 |
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
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|
| 公开06表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区教育局 |
|
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| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 12,066.18 | 302 | 商品和服务支出 | 501.24 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 5,482.77 | 30201 | 办公费 | 419.46 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 689.41 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 4.50 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 | 183.56 |
30106 | 伙食补助费 | 4.22 | 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 2,109.99 | 30205 | 水费 | 3.98 | 31002 | 办公设备购置 | 183.56 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,308.03 | 30206 | 电费 | 9.10 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 0.69 | 30207 | 邮电费 | 0.41 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 674.32 | 30208 | 取暖费 | 1.34 | 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.66 | 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 1,785.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 188.44 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 3.55 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 155.27 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 29.62 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 66.95 | 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
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|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
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| 39910 | 资本性赠与 |
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|
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|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 12,254.62 | 公用经费合计 | 684.80 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
|
| 公开07表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区教育局 |
| 金额单位：万元 |
项目 | 预算数 | 决算数 |
合计 | 0.30 | 0.30 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 0.30 | 0.30 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 0.30 | 0.30 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
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| 公开08表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区教育局 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
| 10.00 | 10.00 |
| 10.00 |
| |||
229 | 其他支出 |
| 10.00 | 10.00 |
| 10.00 |
| ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 |
| 10.00 | 10.00 |
| 10.00 |
| ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |
| 10.00 | 10.00 |
| 10.00 |
| ||
|
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|
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|
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| ||
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| ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
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| 公开09表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区教育局 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
|
|
| |||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
第5部分附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 012001本溪市明山区教育局（本级）-210504000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 503.92 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 503.92 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 5.4864 | 5.37 | 97.94% | 10 | 9.79 | ||||||||||||
教育管理专项业务经费 | 304.63673 | 284.42 | 93.36% | 10 | 9.33 | ||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 4364.660234 | 4319.93 | 98.97% | 10 | 9.89 | ||||||||||||
办公设备购置 | 300 | 188.36 | 62.78% | 10 | 6.27 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
提高学校教育教学质量 | 基本完成提高学校教育教学质量 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
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|
| ||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
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|
| |||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
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| ||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
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|
| ||||
预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
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| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
|
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|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 社会效益 | 培养合格人才数 | >= | 20 | 人 | 20 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| ||
深化校企合作规模 |
| 提升规模 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会公众满意度 | 教学质量公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
可持续性 | 创新驱动发展 | 人才队伍建设 |
| 增加规模 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||
总评价得分 | 95.28 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
| 建议进一步提升预算执行效率和效益，规范预算管理，改进业务管理，改进预算编制管理。 | |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
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| |||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
| |||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
| 精细预算管理，强化支出规范性。 | ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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提升预算执行效率和效益 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 | 精细预算管理，强化支出规范性。 | ||||||||||||||||