| 索引号： | msqrmzf-2023-00702 | 发布机构： | 明山区人民政府 |
| 信息名称： | 北地街道办事处2022年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2023-09-04 | 成文日期： | 2023-09-04 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
北地街道办事处2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民质素为目的的活动，树立文明新风。
（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（四）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（六）发展街道经济，管理街道固定资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
(十一)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入明山区北地街道办事处2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1111.55万元，包括：
1.财政拨款收入1111.55万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1111.55万元，政府性基金收0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加217.67万元，增长19.58%，主要原因：2022年因受三年疫情影响以及创城工作需要，我街道财政拨款增加了抗疫以及创城经费的收入。
（二）支出总计1111.55万元，包括：
1.基本支出933.78万元，占支出总计的84.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出755.94万元，对个人和家庭的补助支出62.11万元，商品和服务支出115.73万元。
2.项目支出177.77万元，占支出总计的15.99%。主要包括城乡社区环境等业务。
3.上缴上级支出0万元。占支出总计的0%。
4.经营支出0万元。占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加217.67万元，增长19.58%，主要原因：2022年因疫情工作需要购买防疫物资和创建文明城市清理辖区违建所以财政支出增加。
（三）年末结转和结余0万元。
年末结转和结余0万元，与上年一致。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1111.55万元，其中：基本支出933.78万元，项目支出177.77万元。与上年相比，财政拨款支出增加217.67万元，增长19.58%，主要原因：办事处合并，2022年因疫情工作以及创城工作需要财政支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的99.8%， 其中：基本支出完成年初预算的99.8%，项目支出完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1111.55万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出469.12万元，占42.20%，教育支出5.01万元，占0.45%，社会保障和就业支出601.09万元，占54.08%，卫生健康支出10万元，0.9%，住房保障支出26.34万元，占2.37%。
1.一般公共服务支出469.12万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）295.10万元，主要是行政人员支出及保障机构正常运转等支出完成年初预算的100%。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）172.31万元，主要是财政专项业务经费等支出，完成年初预算的 100%，
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）1.71 万元，主要是事业人员支出及保障机构正常运转等支出。
2、教育支出5.01万元，具体包括：
教育支出（类）其他普通教育支出5.01万元，主要是财政专项业务经费（非公办教师补助支出）。
3、社会保障和就业支出 601.09 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）基层政权建设和社区治理支出584.86万元，主要是基层建设和社区治理支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.23 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等支出。
4、卫生健康支出10万元，具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本公共卫生服务支出10万元万元，主要是疫情基本公共卫生服务支出。
5、住房保障支出 26.34 万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.34万元，主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.8万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年比无变化。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年比无变化。
3.公务用车购置及运行费4.8万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。2022年公务用车购置及运行费与上年比无变化。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.8万元，主要是用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出933.78万元，其中：人员经费818.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费115.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年明山区北地办事处机关运行经费支出115.73万元主要包括办公费及印刷费、邮电费、水电费、办公房取暖费、一般材料费等。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门不涉及对 2022 年度具体预算项目开展绩效自评。组织对所属6个部门开展整体绩效自评，涉及资金 1111.55 万元，自评分95.97分。
（2）部门评价情况。我部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。
部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | ||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 001001本溪市明山区人民政府北地街道办事处（本级）-210504000 | |||||||||||||||
部门年初预算收入金额（万元） | 327.16 | |||||||||||||||
部门年初预算支出金额（万元） | 327.16 | |||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||
卫生健康事务管理专项业务经费 | 104.89 | 103.69 | 98.85% | 8 | 7.9 | |||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 439.96 | 254.94 | 57.94% | 8 | 4.63 | |||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 8.20 | 8.1 | 98.82% | 8 | 7.9 | |||||||||||
门卫、保洁、其他 | 10.01 | 9.81 | 98.00% | 8 | 7.84 | |||||||||||
机关事务管理专项业务经费 | 143.44 | 138.1 | 96.28% | 8 | 7.7 | |||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||
1、持续招商引资，发展街道经济。2、统筹推进项目，促进城市建设，3、强化社会管理，落实民生保障 | 保证质量完成年初目标 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
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整体工作完成情况 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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= | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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= | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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基础管理 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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预算执行 | 预算执行效率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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<= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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<= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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管理效率 | 预算编制管理 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算监督管理 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算收支管理 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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财务管理 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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资产管理 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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业务管理 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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运行成本 | 成本控制成效 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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<= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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社会效应 | 社会效益 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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| 完成项目 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 |
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| 平稳向好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 |
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经济效益 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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可持续性 | 创新驱动发展 |
| 效果良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |
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总评价得分 | 95.97 | |||||||||||||||
2.部门评价结果：北地街道办事处为一级预算单位。
3.财政评价结果：建议继续全额安排，提升人员经费。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 40 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）： 41 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第四部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处 |
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| 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,111.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 469.11 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 5.01 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 601.09 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 10.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 26.34 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 1,111.55 | 本年支出合计 | 58 | 1,111.55 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 1,111.55 | 总计 | 62 | 1,111.55 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||||
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| 公开02表 | |||
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处 |
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| 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 1,111.55 | 1,111.55 |
|
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| |||||
201 | 一般公共服务支出 | 469.12 | 469.12 |
|
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| ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 469.12 | 469.12 |
|
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|
| ||||
2010301 | 行政运行 | 295.10 | 295.10 |
|
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|
| ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 172.31 | 172.31 |
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| ||||
2010350 | 事业运行 | 1.71 | 1.71 |
|
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| ||||
205 | 教育支出 | 5.01 | 5.01 |
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| ||||
20502 | 普通教育 | 5.01 | 5.01 |
|
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| ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.01 | 5.01 |
|
|
|
|
| ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 601.09 | 601.09 |
|
|
|
|
| ||||
20802 | 民政管理事务 | 584.86 | 584.86 |
|
|
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| ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 584.86 | 584.86 |
|
|
|
|
| ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.23 | 16.23 |
|
|
|
|
| ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.23 | 16.23 |
|
|
|
|
| ||||
210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
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| ||||
21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 |
|
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| ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
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| ||||
221 | 住房保障支出 | 26.34 | 26.34 |
|
|
|
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| ||||
22102 | 住房改革支出 | 26.34 | 26.34 |
|
|
|
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| ||||
2210201 | 住房公积金 | 26.34 | 26.34 |
|
|
|
|
| ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||||
支出决算表 | ||||||||
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| 公开03表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,111.55 | 933.78 | 177.77 |
|
|
| ||
201 | 一般公共服务支出 | 469.12 | 296.81 | 172.31 |
|
|
| |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 469.12 | 296.81 | 172.31 |
|
|
| |
2010301 | 行政运行 | 295.10 | 295.10 |
|
|
|
| |
2010302 | 一般行政管理事务 | 172.31 |
| 172.31 |
|
|
| |
2010350 | 事业运行 | 1.71 | 1.71 |
|
|
|
| |
205 | 教育支出 | 5.01 |
| 5.01 |
|
|
| |
20502 | 普通教育 | 5.01 |
| 5.01 |
|
|
| |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.01 |
| 5.01 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 601.09 | 601.09 |
|
|
|
| |
20802 | 民政管理事务 | 584.86 | 584.86 |
|
|
|
| |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 584.86 | 584.86 |
|
|
|
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.23 | 16.23 |
|
|
|
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.23 | 16.23 |
|
|
|
| |
210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 9.55 | 0.45 |
|
|
| |
21004 | 公共卫生 | 10.00 | 9.55 | 0.45 |
|
|
| |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.00 | 9.55 | 0.45 |
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 26.34 | 26.34 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 26.34 | 26.34 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 26.34 | 26.34 |
|
|
|
| |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
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| 公开04表 | |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处 |
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|
| 金额单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,111.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 469.11 | 469.11 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 5.01 | 5.01 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 601.09 | 601.09 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 10.00 | 10.00 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 26.34 | 26.34 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 1,111.55 | 本年支出合计 | 59 | 1,111.55 | 1,111.55 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,111.55 | 总计 | 64 | 1,111.55 | 1,111.55 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处 |
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,111.55 | 933.78 | 177.77 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 469.12 | 296.81 | 172.31 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 469.12 | 296.81 | 172.31 | ||
2010301 | 行政运行 | 295.10 | 295.10 |
| ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 172.31 |
| 172.31 | ||
2010350 | 事业运行 | 1.71 | 1.71 |
| ||
205 | 教育支出 | 5.01 |
| 5.01 | ||
20502 | 普通教育 | 5.01 |
| 5.01 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.01 |
| 5.01 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 601.09 | 601.09 |
| ||
20802 | 民政管理事务 | 584.86 | 584.86 |
| ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 584.86 | 584.86 |
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.23 | 16.23 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.23 | 16.23 |
| ||
210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 9.55 | 0.45 | ||
21004 | 公共卫生 | 10.00 | 9.55 | 0.45 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.00 | 9.55 | 0.45 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.34 | 26.34 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 26.34 | 26.34 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 26.34 | 26.34 |
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 | |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 755.94 | 302 | 商品和服务支出 | 115.73 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 80.88 | 30201 | 办公费 | 17.11 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 4.42 | 30202 | 印刷费 | 0.83 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 13.65 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 | 4.81 | 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 0.41 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.68 | 30206 | 电费 | 0.96 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 1.44 | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.27 | 30208 | 取暖费 | 1.97 | 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 26.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 585.06 | 30214 | 租赁费 | 0.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 62.11 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 5.69 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 | 22.70 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 56.42 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 51.97 | 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.15 | 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 0.40 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.07 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.76 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 818.05 | 公用经费合计 | 115.73 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
|
| 公开07表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处 |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 5.07 | 5.07 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 5.07 | 5.07 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 5.07 | 5.07 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
| |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开09表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
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| ||
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| ||
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| ||
|
|
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| ||
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||