高台子街道办事处2022年度部门决算_政府部门

索引号：	msqrmzf-2023-00701	发布机构：	明山区人民政府
信息名称：	高台子街道办事处2022年度部门决算	主题分类：	政府部门
发布日期：	2023-09-04	成文日期：	2023-09-04
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高台子街道办事处2022年度部门决算

发布时间：2023-09-04 15:45:25 【字体：小大】

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

‎第一部分部门概况

一、主要职责

（1）、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委政府的重大决策和重要工作部署。

（2）、负责全办事处的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、企业管理和信访稳定工作。

（3）、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，负责全办事处农业综合开发、农村经济、水利、林业、交通、土地等方面工作。

（4）、负责扶贫、双拥、优抚、老龄、五保、殡改等工作。

（5）、负责全办事处人口与计划生育工作及文化、体育、卫生、有线电视、劳动安全、村镇建设管理等方面工作。

（6）、负责组织、指导、协调和实施本办事处社会治安综合治理工作，负责人防民防及征兵工作。

（7）、协调与引导税务、电信、电业、信用社、卫生院、派出所等驻地单位相应事务。

（8）、建立健全各项财务会计制度，加强对本办事处事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（9）、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市明山区高台子街道办事处2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本溪市明山区高台子街道办事处（本级）
‎第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计993.92万元，包括：

1.财政拨款收入993.92万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入993.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加158.66万元，增长19%，主要原因：一是人员费用增加，二是增加部分项目资金。

（二）支出总计993.92万元，包括：

1.基本支出363.48万元，占支出总计的36.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出232.12万元，对个人和家庭的补助支出105.54万元，商品和服务支出24.23万元。

2.项目支出630.44万元，占支出总计的63.43%。主要包括一般公共服务支出248.34万元，教育支出19.88万元，社会保障和就业支出47.25万元，卫生健康支出5万元，农林水支出309.96万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加158.66万元，增长19%，主要原因：一是人员费用增加，二是增加部分项目资金。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出993.92万元，其中：基本支出363.48万元，项目支出630.44万元。与上年相比，财政拨款支出增加28.66万元，增长3%，主要原因：一是人员费用增加，二是增加部分项目资金。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的182.16%，其中：基本支出完成年初预算的173.51%，项目完成年初预算的187.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出993.92万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出425.82万元，占42.84%；教育支出19.88万元，占2%；社会保障和就业支出145.75万元，占14.66%；卫生健康支出5万元，占0.5%；农林水支出361.32万元，占36.35%。住房保障支出36.15万元，占3.64%。

1.一般公共服务支出425.82万元，具体包括：

（1）行政运行160.61万元，主要是工资福利支出128.39万元，商品和服务支出24.23万元对个人和家庭的补助6.39万元，资本性支出1.60万元等支出，主要用于政府机关人员及日常办公等支出。

（2）一般行政管理事务248.34万元，主要用于疫情防控、安全生产、环境整治、党建活动等支出。

（3）事业运行16.87万元，主要用于事业人员相关支出。

2、教育支出19.88万元，其中其他普通教育支出19.88万元，主要用于非公办教师养老补助支出，该资金年初预算在区教育局统一测算。

3、社会保障和就业支出145.75万元，决算数大于年初预算数的原因是社区人员工资年初预算在区民政局测算。其中：

（1）民政管理事务95.04万元，其中基层政权建设和社区管理95.04万元，主要用于社区运转及社区人员工资。完成年初预算的950%，决算数大于年初预算数的原因是社区人员工资年初预算在区民政局测算。

（2）行政事业单位养老支出50.71万元，主要用于行政事业退休人员相关支出。

4、卫生健康支出5万元，其中基本公共卫生服务支出5万元，主要用于疫情防控相关支出。

5、农林水支出361.32万元，决算数大于年初预算数的原因是村级运转支出单列，并增加村级扶持壮大村集体及美丽乡村建设项目。具体包括：

（1）对村级公益事业建设的补助150万元，主要用于村级美丽乡村建设及壮大扶持村集体。

（2）对村民委员会和村党支部的补助211.32元，主要用于村级组织运转及村干部报酬。

6、住房改革支出36.15万元，其中住房公积金36.15万元，主要用于在职人员公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.28万元，完成全年预算的73.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少车辆支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.28万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。、

3.公务用车购置及运行费5.28万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的73.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是有两辆待报废车辆。比上年增加0.48万元，增长10%，主要是本年度增加林业专用车辆预算。

其中：公务用车运行维护费5.28万元，主要用于车辆保险及运行费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆（2辆待报废）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出363.48万元，其中：人员经费337.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费25.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出25.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少12.41万元，降低32.46%，主要原因是因今年收入支出受疫情影响，所以较去年减少浮动较大。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆21辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车21辆，其他用车主要是4台公务用车，其中两台待报废，一台防火用车，其他均为垃圾清运车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金545.64万元，自评平均分90.51分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中无项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

我部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

‎第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	993.92	一、一般公共服务支出	32	425.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	19.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.75
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	361.32
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	36.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	993.92	本年支出合计	58	993.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	993.92	总计	62	993.92
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
								公开02表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		993.92	993.92
201	一般公共服务支出	425.82	425.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.82	425.82
2010301	行政运行	160.61	160.61
2010302	一般行政管理事务	248.34	248.34
2010350	事业运行	16.87	16.87
205	教育支出	19.88	19.88
20502	普通教育	19.88	19.88
2050299	其他普通教育支出	19.88	19.88
208	社会保障和就业支出	145.74	145.74
20802	民政管理事务	95.04	95.04
2080208	基层政权建设和社区治理	95.04	95.04
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70
210	卫生健康支出	5.00	5.00
21004	公共卫生	5.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00
213	农林水支出	361.32	361.32
21307	农村综合改革	361.32	361.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.32	211.32
221	住房保障支出	36.15	36.15
22102	住房改革支出	36.15	36.15
2210201	住房公积金	36.15	36.15
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
							公开03表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		993.92	363.48	630.44
201	一般公共服务支出	425.82	177.48	248.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.82	177.48	248.34
2010301	行政运行	160.61	160.61
2010302	一般行政管理事务	248.34		248.34
2010350	事业运行	16.87	16.87
205	教育支出	19.88		19.88
20502	普通教育	19.88		19.88
2050299	其他普通教育支出	19.88		19.88
208	社会保障和就业支出	145.74	98.49	47.25
20802	民政管理事务	95.04	47.79	47.25
2080208	基层政权建设和社区治理	95.04	47.79	47.25
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70
210	卫生健康支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00
213	农林水支出	361.32	51.35	309.96
21307	农村综合改革	361.32	51.35	309.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.32	51.35	159.96
221	住房保障支出	36.15	36.15
22102	住房改革支出	36.15	36.15
2210201	住房公积金	36.15	36.15
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	993.92	一、一般公共服务支出	33	425.82	425.82
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	19.88	19.88
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.75	145.75
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	361.32	361.32
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	36.15	36.15
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	993.92	本年支出合计	59	993.92	993.92
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	993.92	总计	64	993.92	993.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		993.92	363.48	630.44
201	一般公共服务支出	425.82	177.48	248.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.82	177.48	248.34
2010301	行政运行	160.61	160.61
2010302	一般行政管理事务	248.34		248.34
2010350	事业运行	16.87	16.87
205	教育支出	19.88		19.88
20502	普通教育	19.88		19.88
2050299	其他普通教育支出	19.88		19.88
208	社会保障和就业支出	145.74	98.49	47.25
20802	民政管理事务	95.04	47.79	47.25
2080208	基层政权建设和社区治理	95.04	47.79	47.25
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70
210	卫生健康支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00
213	农林水支出	361.32	51.35	309.96
21307	农村综合改革	361.32	51.35	309.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.32	51.35	159.96
221	住房保障支出	36.15	36.15
22102	住房改革支出	36.15	36.15
2210201	住房公积金	36.15	36.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.12	302	商品和服务支出	24.23	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	79.09	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	16.24	30203	咨询费		310	资本性支出	1.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	31.33	30205	水费		31002	办公设备购置	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	36.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	105.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	1.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	103.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.59	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.15	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		337.66	公用经费合计					25.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	7.20	5.28
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	7.20	5.28
其中:（1）公务用车运行维护费	7.20	5.28
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府高台子街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件
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部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				108001本溪市明山区高台子街道办事处（本级）-210504000
部门年初预算收入金额（万元）				545.64
部门年初预算支出金额（万元）				545.64
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	门卫、保洁、其他									53.67		42.87		79.88%		6.6	5.27
	部门预算基本支出人员经费									325.54		253.66		77.91%		6.6	5.14
	部门预算基本支出公用经费									12.21		9.59		78.62%		6.6	5.18
	城乡社区事务管理专项业务经费									239.06		237.86		99.49%		6.6	6.56
	农业农村事务管理专项业务经费									224.90		68.18		30.31%		6.6	2
	追加公用经费									133.47		128.78		96.49%		7	6.75
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	保证正常运转维持稳定										基本保持正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28					年初预算的人员费用村干部报酬、社区工作者工资等相关人员支出，在预算执行时部分支出未在本级支付，造成预算执行偏差	其他:下一年应严格遵守预算管理制度的相关要求，规范本级预算支出，严格按照年初预算执行。
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.9	0.7	0.63					基本按内控要求执行，内控制度不够完善，需再细化内控要求，并严格按内控制度要求执行	其他:进一步细化内控相关制度，并将内控制度要求落到实处，严格按照内控要求要求开展业务。
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
	社会效应	服务对象满意度	客户满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											90.51