明山区人民政府

目    录

第一部分    部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

‎第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）为全区建筑工程项目质量检查提供技术支持和服务保障。

（二）为全区建筑工程和市政工程项目(其中市政工程不含市级以上财政投资项目)施工现场安全施工措施监督检查提供技术支持和服务保障。

（三）为全区建筑工程和市政工程项目的勘察、设计、施工、监理等招标投标提供技术支持和服务保障。

（四）负责农村公路新改建、养护工程的组织实施和养护管理提供技术支持和服务保障；承担辖区农村公路路产路权管理的事务性工作。

（五）负责宣传贯彻国家、省、市有关物业管理的法律法规和规章制度。

（六）负责城市规划区绿化建设及养护管理工作；负责组织公共绿地管护工作；负责辖区内花草树木病虫害防治、绿地树木造型修剪及枯死树、危险树的处理工作；负责春季义务植树及栽摆花工作。

（七）承担城区内环境卫生管理工作。承担主次干路清扫保洁工作；负责指导、检查、考核民办环境卫生管理工作；负责辖区内企业单位垃圾代运费的收缴工作；负责卧龙辖区内社区、社区大集环境卫生整治工作。

（八）负责辖区内生活垃圾的清运工作；负责辖区内旱厕城肥的清掏清运工作。

（九）负责实施全区市容和环境综合整治工作，实施国家、省、市政策基础设施改造和住宅区综合整治相关工作。

（十）负责协调、指导城区“门前三包”责任书签订工作；负责全区非物业小区楼道感应灯维修工作；负责城建110监管平台的收件、派件及跟踪办件工作；负责协调城区冬季社会化除运雪工作；负责协调并实施城区市容市貌综合整治工作。

（十一）承担辖区内城市黑臭水体的排查、制度黑臭水体整治计划和整治方案及整治过程监管和效益评估工作，负责协调并委托专业化养护单位对城市黑臭水整治后的日常养护工作。

（十二）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.明山区城建中心(本级)

‎第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计10532.95万元，包括：

1.财政拨款收入9679.0万元，占收入总计的92%。其中：一般公共预算财政拨款收入3575.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余853.95万元，占收入总计的8%。主要是老旧小区改造、三供一业项目等。

与上年相比，今年收入增加2219.75万元，增长26.7%，主要原因：工程项目增加。

（二）支出总计9679.00万元，包括：

1.基本支出241.83万元，占支出总计的2.50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出225.15万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出16.67万元，资本性支出0万元。

2.项目支出9437.17万元，占支出总计的97.5%。主要包括城乡社区支出、城乡社区公共设施支出、农林水支出、农村综合改革支出、住房保障支出、老旧小区改造支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加5222.7万元，增长98.4%，主要原因：工程项目增加。

（三）年末结转和结余853.95万元。

主要是老旧小区改造、三供一业项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2149.0万元，减少71.6%，主要原因：改革按收付实现制。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出9679.0万元，其中：基本支出241.83万元，项目支出9437.17万元。与上年相比，财政拨款支出增加4368.75万元，增长82.3%，主要原因工程项目增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的1055.15%，其中：基本支出完成年初预算的109.02%，项目完成年初预算的1356.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9769.0万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出46.38万元，占0.47%；城乡社区支出4493.15万元，占45.99%；农林水支出308.0万元，占3.15%；交通运输支出784.60万元，占8.03%；住房保障支出4046.87万元，占41.42%。

1.社会保障和就业支出，包括行政事业单位养老支出46.38万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的183.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

2.城乡社区支出4493.15万元，包括：

（1）城乡社区公共设施支出1517.74万元，主要是其他城乡社区公共设施支出等支出。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加；

（2）城乡社区管理事务支出219.27万元，主要是其他城乡社区管理事务支出等支出。完成年初预算的119.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加；

（3）其他城乡社区支出2756.14万元。

3.农林水支出308.0万元，主要是农村综合改革等支出。

4.交通运输支出784.60万元，包括：

（1）公路水路运输支出702.60万元，主要是公路建设等支出；

（2）其他公路水路运输支出50.00万元，主要是公共交通运营补助等支出。

5.住房保障支出4046.87万元，包括：

（1）保障性安居工程支出3984.41万元，主要是老旧小区改造等支出；

（2）住房改革支出38.17万元，主要是住房公积金等支出；完成年初预算的295.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，个人公积金工资中扣除。

（3）其他城乡社区住宅支出24.29万元，主要是其他城乡社区住宅支出等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算保持一致。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与年初预算数保持一致。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.18万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.18万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费8.18万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的99.7%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减开支。比上年增加1.86万元，增长11.75%，主要是车辆增加。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于购置公车等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.18万元，主要用于维护公车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出241.83万元，其中：人员经费225.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金的支出；日常公用经费16.67万元，主要包括办公费、手续费、专用材料费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆19辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是保障工作运行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效评价工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门不涉及对2022年度具体预算项目开展绩效自评。

（2）部门评价情况。我部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

2.项目绩效自评结果。

我部门不涉及具体项目的绩效自评，但在对整体绩效自评中发现以下问题：因受疫情、职能调整、压减支出等因素影响，部分预算项目实施进度未达到年初设定的目标。下一步将采取以下措施加以改进：一是在以后年度预算编制过程中，加大调研力度，合理分配资金，进一步提高项目支出预算编制的科学性和精准性;二是进一步加强项目管理，积极推进和跟踪项目实施进度并及时支付项目资金，提高预算执行质量和效率。

《部门（单位）整体绩效目标表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

加强预算管理，合理运用预算资金。

‎第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第4部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件