| 索引号： | msqrmzf-2023-00693 | 发布机构： | 明山区人民政府 |
| 信息名称： | 明山区工信局2022年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2023-09-04 | 成文日期： | 2023-09-04 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
明山区工信局2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关发展工业和信息产业及中小企业、乡镇企业、民营经济的法律、法规、规章和方针、政策；拟定地方性法规、规章和政策，并会同有关方面组织实施；推进产业结构战略性结构调整和优化升级；推进信息化和工业化融合。
（二）研究制定全区工业和信息产业及中小企业、乡镇企业、民营经济发展的中长期发展规划；提出上述领域的发展战略、布局规划、产业标准、产业集群结构调整的政策措施，拟定其专项规划和年度计划，并会同有关方面组织实施；监测分析上述领域运行态势，提出相应的调控目标和政策建议，进行预测预警和信息引导，协调解决日常运行中存在的生产要素供应等有关问题；负责工业应急管理有关工作。
（三）负责提出以科技创新引导工业和信息产业技术改造投资和固定资产投资的规模和方向，按规定权限管理规模内工业固定资产投资项目；协调落实利用高新技术改造传统产业的政策，组织实施推进企业技术创新和技术进步管理的工作。
（四）拟订并组织实施工业和信息产业的能源节约和资源综合利用、清洁生产的各项政策，推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；参与指导、管理、协调和推进能源综合利用工作；组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（五）负责全区工业行业管理，承担冶金、化工、建材、装备制造、轻工、纺织、电子、稀土等行业的管理工作；指导工业行业质量管理工作；依法行使电力行业行政管理职责，培育电力市场；参与制定交通产业发展政策，协调解决综合运输问题。
（六）指导全区中小企业信用担保机构业务工作，协调金融机构与信用担保机构合作；做好中小企业信用担保机构贷款风险补偿资金的组织申报及管理使用工作；指导中小企业融资工作，研究提出促进中小企业发展的金融扶持政策建议；负责中小企业服务体系建设，构建中小企业创业辅导体系，引导创业辅导机构为创业者提供创业服务；会同有关部门拟订中小企业发展专项资金年度预算建议，承担中小企业发展专项资金的项目申报、审核和监督检查工作。
（七）参与拟订工业、信息化利用外资的有关政策法规及利用外资的重点领域和项目规划并组织实施；负责外商投资上述领域投资项目和上述领域境外投资项目的有关管理工作；推动全区工业、信息产业、中小企业、乡镇企业、民营经济与国外及港澳台地区的合资合作与交流工作；帮助中小企业开拓国际市场，指导中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济的产品出口工作；组织指导企业间产品配套协作工作，为企业提供市场开拓的各种信息；组织企业参加各种促销活动；负责地区间对口帮扶工作。
（八）促进电子信息技术开发应用，指导和协调信息安全技术开发；指导软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体系建设；指导推进信息化工作，协调电子商务和电子政务发展，推进跨行业、跨部门的互联互通，推动重要信息资源的开发利用和共享；协调通信产业发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导监督重点行业的重要信息系统和基础信息网络（公共电信网除外）的安全保障工作。
（九） 承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.本溪市明山区工业和信息化局(本级)
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计458.93万元，包括：
1.财政拨款收入458.93万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入458.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少534.5万元，降低53.9%，主要原因：项目收入减少。
（二）支出总计458.93万元，包括：
1.基本支出133.36万元，占支出总计的29.1%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出74.75万元，对个人和家庭的补助支出31.66万元，商品和服务支出26.96万元。
2.项目支出325.57万元，占支出总计的70.9%。主要包括一般公共服务支出、教育支出、资源勘探工业信息等支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少537.43万元，降低53.9%，主要原因：厂办大集体，退休人员社会化管理等项目支出减少以及基本支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少2.93万元，降低100%，主要原因：本年度没有结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出458.93万元，其中：基本支出133.36万元，项目支出325.57万元。与上年相比，财政拨款支出减少537.43万元，降低53.9%，主要原因：一是项目支出减少；二是基本支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的394.9%，其中：基本支出完成年初预算的129.2%，项目完成年初预算的2504.3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出458.93万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出293万元，占63.8%；教育支出3.72万元，占0.8%；社会保障和就业支出17.74万元，占3.9%；资源勘探工业信息132.78万元，占28.9%；住房保障支出11.69万元，占2.6%。
1.一般公共服务支出293万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）25万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的21.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出减少。
（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）168万元，主要是项目支出等支出，完成年初预算的144.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。
（3）一般公共服务支出（类）网信事务（款） 其他网信事务支出（项）100万元，主要是项目等支出，完成年初预算的86.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出减少。
2.教育支出3.72万元，具体包括：
（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3.72元，主要是职教幼教项目等支出，完成年初预算的372%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。
3.社会保障和就业支出17.74万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.74元，主要是人员养老保险等支出，完成年初预算的112.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
4资源勘探工业信息等支出132.78万元，具体包括：
（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 行政运行（项）103.93元，主要是项目等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做该预算。
（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）7.85元，主要是项目等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做该预算。
（3）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）21元，主要是项目等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做该预算。
5.住房保障支出11.69万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.69元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的135.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及公积金调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是没有相关支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要是没有相关支出等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
主要是没有相关支出等原因。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有相关支出等原因。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出133.36万元，其中：人员经费106.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费26.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出26.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少9.2万元，降低25.4%，主要原因是取暖费减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金116.2万元（其中：一般公共预算资金116.2万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）4.97分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金116.2万元，自评平均分89.83分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“办公用房维修改造及运行经费”“部门预算基本支出公用经费”等6个项目开展了部门评价，涉及资金434.98万元（其中：一般公共预算资金434.98万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，整体绩效目标完成较好。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映部门预算基本支出人员经费、部门预算基本支出公用经费等4个项目绩效自评结果。
（1）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.61分。项目全年预算数为1016.27万元，执行数为188.13万元，完成预算的18.5%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：未全部完成绩效目标。下一步改进措施：绩效目标指标调整。
（2）“2022年市工程系列部分行业高级专业技术资格评审委员会专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.6分。项目全年预算数为6.94万元，执行数为7.78万元，完成预算的112%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：全部完成绩效目标。下一步改进措施持续推进。
（3）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.48分。项目全年预算数为115.17万元，执行数为163万元，完成预算的141.5%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：全部完成绩效目标。下一步改进措施持续推进。
（4）“民爆企业安全生产检查费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.65分。项目全年预算数为3.84万元，执行数为1.57万元，完成预算的40.9%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：未全部完成绩效目标。下一步改进措施：绩效目标指标调整。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区工业和信息化局 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 458.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 293.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
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五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 3.72 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.74 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 132.78 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 11.69 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 458.93 | 本年支出合计 | 58 | 458.93 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
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年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
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| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 458.93 | 总计 | 62 | 458.93 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区工业和信息化局 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 458.93 | 458.93 |
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201 | 一般公共服务支出 | 293.00 | 293.00 |
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20104 | 发展与改革事务 | 193.00 | 193.00 |
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2010402 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 |
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2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 168.00 | 168.00 |
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20137 | 网信事务 | 100.00 | 100.00 |
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2013799 | 其他网信事务支出 | 100.00 | 100.00 |
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205 | 教育支出 | 3.72 | 3.72 |
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20599 | 其他教育支出 | 3.72 | 3.72 |
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2059999 | 其他教育支出 | 3.72 | 3.72 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.74 | 17.74 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.74 | 17.74 |
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215 | 资源勘探工业信息等支出 | 132.78 | 132.78 |
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21505 | 工业和信息产业监管 | 111.78 | 111.78 |
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2150501 | 行政运行 | 103.93 | 103.93 |
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2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 7.85 | 7.85 |
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21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 21.00 | 21.00 |
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2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 21.00 | 21.00 |
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221 | 住房保障支出 | 11.69 | 11.69 |
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22102 | 住房改革支出 | 11.69 | 11.69 |
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2210201 | 住房公积金 | 11.69 | 11.69 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区工业和信息化局 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 458.93 | 133.36 | 325.57 |
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201 | 一般公共服务支出 | 293.00 |
| 293.00 |
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20104 | 发展与改革事务 | 193.00 |
| 193.00 |
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2010402 | 一般行政管理事务 | 25.00 |
| 25.00 |
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2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 168.00 |
| 168.00 |
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| ||
20137 | 网信事务 | 100.00 |
| 100.00 |
|
|
| ||
2013799 | 其他网信事务支出 | 100.00 |
| 100.00 |
|
|
| ||
205 | 教育支出 | 3.72 |
| 3.72 |
|
|
| ||
20599 | 其他教育支出 | 3.72 |
| 3.72 |
|
|
| ||
2059999 | 其他教育支出 | 3.72 |
| 3.72 |
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 |
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.74 | 17.74 |
|
|
|
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.74 | 17.74 |
|
|
|
| ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 132.78 | 103.93 | 28.85 |
|
|
| ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 111.78 | 103.93 | 7.85 |
|
|
| ||
2150501 | 行政运行 | 103.93 | 103.93 |
|
|
|
| ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 7.85 |
| 7.85 |
|
|
| ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 21.00 |
| 21.00 |
|
|
| ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 21.00 |
| 21.00 |
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 11.69 | 11.69 |
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 11.69 | 11.69 |
|
|
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2210201 | 住房公积金 | 11.69 | 11.69 |
|
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
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| 公开04表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区工业和信息化局 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 458.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 293.00 | 293.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 3.72 | 3.72 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 17.74 | 17.74 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
|
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 132.78 | 132.78 |
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 11.69 | 11.69 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 458.93 | 本年支出合计 | 59 | 458.93 | 458.93 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 458.93 | 总计 | 64 | 458.93 | 458.93 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区工业和信息化局 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 458.93 | 133.36 | 325.57 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 293.00 |
| 293.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 193.00 |
| 193.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 25.00 |
| 25.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 168.00 |
| 168.00 | ||
20137 | 网信事务 | 100.00 |
| 100.00 | ||
2013799 | 其他网信事务支出 | 100.00 |
| 100.00 | ||
205 | 教育支出 | 3.72 |
| 3.72 | ||
20599 | 其他教育支出 | 3.72 |
| 3.72 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 3.72 |
| 3.72 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 |
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.74 | 17.74 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.74 | 17.74 |
| ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 132.78 | 103.93 | 28.85 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 111.78 | 103.93 | 7.85 | ||
2150501 | 行政运行 | 103.93 | 103.93 |
| ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 7.85 |
| 7.85 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 21.00 |
| 21.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 21.00 |
| 21.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.69 | 11.69 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 11.69 | 11.69 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 11.69 | 11.69 |
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区工业和信息化局 |
|
|
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|
|
| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 74.75 | 302 | 商品和服务支出 | 26.96 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 28.09 | 30201 | 办公费 | 20.74 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 2.88 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 5.12 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 15.21 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.84 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.93 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 11.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.66 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 | 3.27 | 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 4.74 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 0.94 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 22.71 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 0.80 | 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.42 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
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|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
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|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 106.41 | 公用经费合计 | 26.96 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
|
| 公开07表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区工业和信息化局 |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 |
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|
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区工业和信息化局 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
|
|
|
|
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| |||
|
|
|
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| ||
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|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开09表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区工业和信息化局 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
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| ||
|
|
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| ||
|
|
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| ||
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|
|
|
| ||
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|
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|
| ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
第5部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 038001本溪市明山区工业和信息化局（本级）-210504000 | |||||||||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额（万元） | 116.2 | |||||||||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额（万元） | 116.2 | |||||||||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||||||||||
办公用房维修改造及运行经费 | 75.65 | 74.5 | 98.47% | 6.6 | 6.49 | |||||||||||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 2.24 | 1.57 | 70.48% | 6.6 | 4.65 | |||||||||||||||||||||
科技事务专项业务经费 | 1.00 | 0 | 0.00% | 6.6 | 0 | |||||||||||||||||||||
信访维稳业务经费 | 166.00 | 163 | 98.19% | 6.6 | 6.48 | |||||||||||||||||||||
国有资产监管专项业务经费 | 7.79 | 7.78 | 100.00% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 234.53 | 188.13 | 80.21% | 7 | 5.61 | |||||||||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
按时完成上级部门及主管部门布置的工作任务。 | 按时完成上级部门及主管部门布置的工作任务。 | |||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
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| |||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
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| ||||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
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| |||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
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| |||||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
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| |||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| |||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| |||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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| |||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| ||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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|
|
|
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| ||||||||||||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| ||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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| ||||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| ||||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
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| |||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| |||||||||||||
社会效应 | 经济效益 | 工业企业对接推介企业户数 | >= | 5 | 户 | 5 | 1 | 10 | 10 |
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| |||||||||||
服务对象满意度 | 差额补贴资金发放服务对象满意度 | = | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |
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| ||||||||||||
可持续性 | 创新驱动发展 | 推动工业供给侧结构性改革 |
| 稳步推进 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |
|
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| |||||||||||
总评价得分 | 89.83 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 021001本溪市工业和信息化局本级-210500000 | |||||||||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | ||||||||||||||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 1016.27 | |||||||||||||||||||||||||
2022年市工程系列部分行业高级专业技术资格评审委员会专项经费 | 6.94 | |||||||||||||||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 115.17 | |||||||||||||||||||||||||
民爆企业安全生产检查费用 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 围绕“产业强市”战略目标，聚焦结构调整“三篇大文章”工业经济运行。钢地合作。促进民营经济发展等重点工作，全力推进我市工业经济高质量发展 | |||||||||||||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |||||||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||||||||||||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||||||||||||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||||||||||||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||||||||||||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 2022年12月 | |||||||||||||||||||||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2022年12月 | ||||||||||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||||||||||||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2022年12月 | ||||||||||||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022年12月 | ||||||||||||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||||||||||||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2022年12月 | |||||||||||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2022年12月 | |||||||||||||||||||||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2022年12月 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2022年12月 | |||||||||||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||||||||||||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022年12月 | |||||||||||||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022年12月 | ||||||||||||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022年12月 | ||||||||||||||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 软件维护覆盖率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||||||||||||||||||||
服务对象满意度 | 老干部满意度 | >= | 100 | % | 2022年12月 | |||||||||||||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 绩效管理 |
| 2022年12月 | ||||||||||||||||||||