明山区人民政府

目    录

第一部分    部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分     附件

‎第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规；拟订全区林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划；起草地区性规章、制度并监督实施；承担林业生态文明建设的有关工作。组织指导我区林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益。

（二）承担推进全区林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订我区重大林业改革意见并指导监督实施。拟订我区农村林业发展、维护农民经营林业合法的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，调处林权纠纷和林地承包合同纠纷。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

（三）组织、协调、指导、监督全区造林绿化工作。制定全区造林绿化的规划、计划、拟订相关标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担明山区绿化委员会的日常工作，组织、协调开展全民义务植树和绿化工作。

（四）承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。组织全区森林资源调查、监测和统计；组织编制、审核森林采伐限额并监督执行。组织、协调、指导、监督全区森林资源作业设计，负责全区征占林地项目的申报；监督检查林木凭证采伐、运输、经营和加工，组织指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，管理重点国有森林资源。

（五）组织指导区域内野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护及疫源疫病监测；监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。保护和合理开发森林、野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展。

（六）组织、协调、指导和监督全区山区资源开发利用工作。监督检查各产业对山区资源的开发利用，拟订我区产业发展实施规划；引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置，指导科学合理地开发利用林地；按照国家、省、市有关规定，组织协调我区林业产业发展，组织指导林产品质量监督。

（七）承担组织、协调、指导和监督全区森林防火工作的责任，组织、协调、指导森林防火队伍建设和扑防工作，承担全区森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法的责任，办理破坏森林资源案件；指导林业有害生物的防治、检疫工作；指导种苗生产和经营工作。

（八）编制全区林业发展中长期规划；编制部门预算并组织实施，负责管理区级林业资金，监督全区林业资金的管理和使用；监管国有林业资产；负责提出林业固定资产投资规模和方向，编制全区林业及生态建设的年度生产计划，并对林业基金进行征收和管理。负责全区林业统计工作。

（九）组织指导林业及其生态建设的科技教育培训、技术推广工作；指导全区林业队伍建设。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入林业局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市明山区林业局本级

 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计433.73万元，包括：

1.财政拨款收入433.73万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入433.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是上级专项资金等。

与上年相比，今年收入减少197.51万元，降低31.2%，主要原因：本年业务活动量减少。

（二）支出总计万433.73元，包括：

1.基本支出61.94万元，占支出总计的14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出45.72万元，对个人和家庭的补助支出5.08万元，商品和服务支出11.14万元。

2.项目支出371.79万元，占支出总计的86%。主要包括：其他退耕还林还草、林业和草原、 森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、其他林业和草原、地质勘查与矿产资源管理等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少197.51万元，降低31.2%，主要原因：本年支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少0万元，降低0%，主要原因：实行预算一体化无年末结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出433.73万元，其中：基本支出61.94万元，项目支出371.79万元。与上年相比，财政拨款支出减少197.51万元，降低31.2%，主要原因：本年支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的226%，其中：基本支出完成年初预算的164%，项目完成年初预算的241%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出433.73万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出11.52万元，占3%；农林水支出414.79万元，占96%，住房保障支出7.42万元，占1%；

1.社会保障和就业支出11.52万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出11.52万元。

2.农林水支出414.79万元，具体包括：

（1）行政运行26.94万元。

（2）一般行政管理事务6万元。

（3）森林生态效益补偿215.64万元。

（4）林业草原防灾减灾56.64万元。

（5） 其他林业和草原支出93.56万元。

（6）执法与监督支出1万元。

（7）森林资源培育支出5.5万元。

（8）事业机构支出9.51万元。

3.住房保障支出7.42万元，具体包括：

（1）住房公积金7.42万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括： 无

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与年初预算数保持一致。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.02万元，完成年初预算的167%，决算数大于年初预算数的主要原因是修理费增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.02万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2021年公务接待费比上年持平。

3.公务用车购置及运行费4.02万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的167%，决算数大于年初预算数的主要原因是修理费增加。比上年减少3.31万元，下降45%，主要是用车量减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.02万元，主要用于汽油、修理等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出61.94万元，其中：人员经费50.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费11.14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出11.04万元，比上年增加5.31万元，增长92%，主要原因是：人员变动等。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是防火、防疫用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金191.55万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分87.31分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金191.55万元，自评平均分87.31分。

2.项目绩效自评结果。

我部门组织对林业专项经费开展了部门评价，涉及资金191.55万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。

下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

4.部门评价结果

“林业”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.31分。项目全年预算数为191.55万元，执行数为191.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是森林覆盖率达到67.73%;二是提高广大林农收入;三是改善区内生态环境。发现的主要问题及原因：一是经费不足;二是专业人员不足。下一步改进措施：一是争取经费;二是招聘专业人材。

5.财政评价结果

全面精细化预算管理，规范支出，按期完成上级有关要求。

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第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分  附件