| 索引号： | msqrmzf-2023-00685 | 发布机构： | 明山区人民政府 |
| 信息名称： | 明山区民政局2022年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2023-09-04 | 成文日期： | 2023-09-04 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
明山区民政局2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
1、主要职责
贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区民政事业发展规划和相关政策。
承担依法对全区性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查责任，负责区慈善组织认定和公开募捐资格的审批工作，负责区管无业务主管单位社会组织的党建工作。
牵头拟订全区社会救助（不含医疗救助，下同）规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，负责指导全区居民家庭经济状况核对机制建设工作。
拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议、推动基层民主政治建设。
负责各街道办事处行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责区级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全区人工地理实体及跨区重要自然地理实体的命名、更名的审核报批工作，负责全区建筑物门（楼）牌编码标准地址确认以及地名标志的设置和管理，负责区内标准地名图书资料的审定工作。
拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，发展养老服务业，组织、指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，负责全区收养子女工作。
负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全区殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全区公墓建设和管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助机构管理工作，指导全区涉外、涉港澳台、华侨、出国人员婚姻登记工作。
会同有关方面拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。
负责本部门和本行业领域安全生产工作。
负责民政事业计划财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。
完成区委、区政府交办的其他任务。
2．机构情况
本溪市明山区民政局行政编制6名、机关工勤编制1名。设局长1名、副局长3名。
3．人员情况
当年行政人员退休0人，调入1人，调出2人。
（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市明山区民政局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.本溪市明山区民政局本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计5911.32万元，包括：
1.财政拨款收入5911.32万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5548.69万元，政府性基金收入362.64万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入增加2176.85万元，增长64.56%，主要原因：一是原有城市最低生活保障金在财政局发放，现由民政局发放，拨款额度增加；二是上年在建工程项目按工程进程拨款。
（二）支出总计5911.32万元，包括：
1.基本支出1709.18万元，占支出总计的28.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1684.53万元，对个人和家庭的补助支出3.85万元，商品和服务支出20.81万元。
2.项目支出4202.14万元，占支出总计的71.09%。主要包括困难群众救助、残疾人两项补贴、社会福利等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加2539.48万元，增长75.31%，主要原因：一是原有城市最低生活保障金在财政局发放，现由民政局发放，拨款额度增加；二是上年在建工程项目按工程进程拨款。
（三）年末结转和结余XX万元。
主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：一是接收付实现制。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出5911.32万元，其中：基本支出1709.18万元，项目支出4202.14万元。与上年相比，财政拨款支出增加2539.48万元，增长75.31%，主要原因：一是原有城市最低生活保障金在财政局发放，现由民政局发放，拨款额度增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的184.84%，其中：基本支出完成年初预算的1346.55%，项目完成年初预算的136.83%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5911.32万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出5400.70万元，占91.36%；卫生健康支出134.45万元，占2.27%；住房保障支出13.54万元和362.64万元，占6.37%。
1.社会保障和就业支出5400.70万元，具体包括：
（1）民政管理事务支出1763.53万元主要是行政运行和基层政权建设和社区治理等支出，完成年初预算的1389.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算时把基层政权建设和社区治理方面的资金列为项目支出中，实际财务记账时按科目记入基本支出中。
（2）行政事业单位养老支出17.17万元。
（3）社会福利支出576.62万元。
（4）残疾人事业支出259.19万元。
（5）最低生活保障支出2248.02万元。
（6）临时救助支出30万元。
（7）特困人员救助供养支出389.27万元。
（8）其他生活救助支出116.9万元。
2.卫生健康支出134.45万元，主要是高龄老年人生活补贴。
3.住房保障支出13.54万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出362.64万元，按支出功能分类科目分，包括：彩票公益金安排的项目。
1.残疾人事业方面的彩票公益金支出54.22万元。
2.社会福利方面的彩票公益金支出308.42万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年参加出国（境）团组个，累计人次,主要为参加团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）万元，下降（增长）0%，主要是等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年国内公务接待累计批次、人、万元，主要用于等；其中外事接待累计批次、人、万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年减少（增加）万元，下降（增长）0%，主要是等原因。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。比上年减少（增加）万元，下降（增长）0%，主要是等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1709.18万元，其中：人员经费1688.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出20.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）4.32万元，降低17.19%，主要原因是节省办公支出，尽量减少可有可无的费用支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金69.02万元（其中：一般公共预算资金40万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金69.02万元，自评平均分81.65分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“残疾人两项补贴资金项目”“60年代精简人员生活补助项目”等2个项目开展了部门评价，涉及资金69.02万元（其中：一般公共预算资金69.02万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，资金使用情况及预算执行情况都按财务制度要求执行，社会效益评价良好。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度区直部门决算中反映“残疾人生活和护理补贴”、“60年代精简人员生活补助”等2个项目绩效自评结果。
（1）“残疾人生活和护理补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为59.02万元，执行数为58.09万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是按年初计划基本完成;二是补贴资金及时足额发放到位。发现的主要问题及原因：主要问题是政策和动态管理导致预算与实际发放情况稍有差异，以实际发放情况为准，保证数据真实有效。整改措施：今后需把握好预算数据测算，尽量减小预算数据与实际数据之间的差异，排除其他不稳定因素，保证数据真实有效。
（2）“60年代精简人员生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74.25分。项目全年预算数为10万元，执行数为0，完成预算的0.项目绩效目标完成情况：一是按年初计划基本完成；二是补助资金及时足额发放到位。发放的主要问题及原因：每年按文件要求对领取60年代精简退职职工进行生存认定，因精简下放退职人员有部分外省的，联系不方便，信息变更或死亡的未能及时反馈，针对此种情况暂不予发放。因此导致预算资金未能及时使用。整改措施：凡是针对老弱群体，在不违反政策规定的情况下，尽量减化和灵活生存认定手续，做到便民利民。
总体情况一是支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行。为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第4部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区民政局 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,548.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 362.64 | 二、外交支出 | 33 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
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五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
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六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
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八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,400.70 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 134.45 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 13.54 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 362.64 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
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本年收入合计 | 27 | 5,911.32 | 本年支出合计 | 58 | 5,911.32 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
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年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
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| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 5,911.32 | 总计 | 62 | 5,911.32 |
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区民政局 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5,911.32 | 5,911.32 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 5,400.70 | 5,400.70 |
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20802 | 民政管理事务 | 1,763.53 | 1,763.53 |
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2080201 | 行政运行 | 61.25 | 61.25 |
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2080202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 |
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2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,693.10 | 1,693.10 |
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2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.18 | 7.18 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.17 | 17.17 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.17 | 17.17 |
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20810 | 社会福利 | 576.62 | 576.62 |
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2081002 | 老年福利 | 98.34 | 98.34 |
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2081005 | 社会福利事业单位 | 65.00 | 65.00 |
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2081006 | 养老服务 | 413.28 | 413.28 |
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20811 | 残疾人事业 | 259.19 | 259.19 |
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2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 259.19 | 259.19 |
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20819 | 最低生活保障 | 2,248.02 | 2,248.02 |
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2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,895.45 | 1,895.45 |
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2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 352.57 | 352.57 |
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20820 | 临时救助 | 30.00 | 30.00 |
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2082001 | 临时救助支出 | 30.00 | 30.00 |
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20821 | 特困人员救助供养 | 389.27 | 389.27 |
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2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 104.55 | 104.55 |
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2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 284.72 | 284.72 |
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20825 | 其他生活救助 | 116.90 | 116.90 |
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2082501 | 其他城市生活救助 | 95.00 | 95.00 |
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2082502 | 其他农村生活救助 | 21.90 | 21.90 |
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210 | 卫生健康支出 | 134.45 | 134.45 |
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21016 | 老龄卫生健康事务 | 134.45 | 134.45 |
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2101601 | 老龄卫生健康事务 | 134.45 | 134.45 |
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221 | 住房保障支出 | 13.54 | 13.54 |
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22102 | 住房改革支出 | 13.54 | 13.54 |
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2210201 | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 |
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229 | 其他支出 | 362.64 | 362.64 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 362.64 | 362.64 |
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2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 308.42 | 308.42 |
|
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| ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 54.22 | 54.22 |
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支出决算表
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| 公开03表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区民政局 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,911.32 | 1,709.18 | 4,202.14 |
|
|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,400.70 | 1,695.64 | 3,705.07 |
|
|
| ||
20802 | 民政管理事务 | 1,763.53 | 1,678.47 | 85.07 |
|
|
| ||
2080201 | 行政运行 | 61.25 | 61.25 |
|
|
|
| ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
| ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,693.10 | 1,615.29 | 77.81 |
|
|
| ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.18 | 1.93 | 5.26 |
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.17 | 17.17 |
|
|
|
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.17 | 17.17 |
|
|
|
| ||
20810 | 社会福利 | 576.62 |
| 576.62 |
|
|
| ||
2081002 | 老年福利 | 98.34 |
| 98.34 |
|
|
| ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 65.00 |
| 65.00 |
|
|
| ||
2081006 | 养老服务 | 413.28 |
| 413.28 |
|
|
| ||
20811 | 残疾人事业 | 259.19 |
| 259.19 |
|
|
| ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 259.19 |
| 259.19 |
|
|
| ||
20819 | 最低生活保障 | 2,248.02 |
| 2,248.02 |
|
|
| ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,895.45 |
| 1,895.45 |
|
|
| ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 352.57 |
| 352.57 |
|
|
| ||
20820 | 临时救助 | 30.00 |
| 30.00 |
|
|
| ||
2082001 | 临时救助支出 | 30.00 |
| 30.00 |
|
|
| ||
20821 | 特困人员救助供养 | 389.27 |
| 389.27 |
|
|
| ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 104.55 |
| 104.55 |
|
|
| ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 284.72 |
| 284.72 |
|
|
| ||
20825 | 其他生活救助 | 116.90 |
| 116.90 |
|
|
| ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 95.00 |
| 95.00 |
|
|
| ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 21.90 |
| 21.90 |
|
|
| ||
210 | 卫生健康支出 | 134.45 |
| 134.45 |
|
|
| ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 134.45 |
| 134.45 |
|
|
| ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 134.45 |
| 134.45 |
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 13.54 | 13.54 |
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 13.54 | 13.54 |
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 |
|
|
|
| ||
229 | 其他支出 | 362.64 |
| 362.64 |
|
|
| ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 362.64 |
| 362.64 |
|
|
| ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 308.42 |
| 308.42 |
|
|
| ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 54.22 |
| 54.22 |
|
|
| ||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区民政局 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,548.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 362.64 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5,400.70 | 5,400.70 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 134.45 | 134.45 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 13.54 | 13.54 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 362.64 |
| 362.64 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 5,911.32 | 本年支出合计 | 59 | 5,911.32 | 5,548.69 | 362.64 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
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|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 5,911.32 | 总计 | 64 | 5,911.32 | 5,548.69 | 362.64 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区民政局 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5,548.69 | 1,709.18 | 3,839.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,400.70 | 1,695.64 | 3,705.07 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,763.53 | 1,678.47 | 85.07 | ||
2080201 | 行政运行 | 61.25 | 61.25 |
| ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 2.00 |
| 2.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,693.10 | 1,615.29 | 77.81 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.18 | 1.93 | 5.26 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.17 | 17.17 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.17 | 17.17 |
| ||
20810 | 社会福利 | 576.62 |
| 576.62 | ||
2081002 | 老年福利 | 98.34 |
| 98.34 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 65.00 |
| 65.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 413.28 |
| 413.28 | ||
20811 | 残疾人事业 | 259.19 |
| 259.19 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 259.19 |
| 259.19 | ||
20819 | 最低生活保障 | 2,248.02 |
| 2,248.02 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,895.45 |
| 1,895.45 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 352.57 |
| 352.57 | ||
20820 | 临时救助 | 30.00 |
| 30.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 30.00 |
| 30.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 389.27 |
| 389.27 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 104.55 |
| 104.55 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 284.72 |
| 284.72 | ||
20825 | 其他生活救助 | 116.90 |
| 116.90 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 95.00 |
| 95.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 21.90 |
| 21.90 | ||
210 | 卫生健康支出 | 134.45 |
| 134.45 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 134.45 |
| 134.45 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 134.45 |
| 134.45 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.54 | 13.54 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 13.54 | 13.54 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 |
| ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区民政局 |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,684.53 | 302 | 商品和服务支出 | 20.81 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 27.04 | 30201 | 办公费 | 13.41 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 20.83 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 5.48 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 | 0.39 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.14 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.75 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 13.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 1,601.75 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.85 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 2.74 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 1.11 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.14 | 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.39 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 1,688.37 | 公用经费合计 | 20.81 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
|
| 公开07表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区民政局 |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 |
|
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
| 362.64 | 362.64 |
| 362.64 |
| |||
229 | 其他支出 |
| 362.64 | 362.64 |
| 362.64 |
| ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 |
| 362.64 | 362.64 |
| 362.64 |
| ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |
| 308.42 | 308.42 |
| 308.42 |
| ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
| 54.22 | 54.22 |
| 54.22 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
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|
|
|
| ||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开09表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区民政局 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
|
|
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| ||
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| ||
|
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| ||
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| ||
第5部分 附件
附件3 | |||||||||||||||||
市本级预算项目绩效目标自评表 | |||||||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 残疾人两项补贴资金（困难残疾生活补贴、重度残疾人护理补贴） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市明山区民政局 | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市明山区民政局 | 实施期 | 年 月 - 年 月 | ||||||||||||||
项目预算 资金 |
| 年初预算数(A) | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值 | 执行率（C/B) | 得分D=C/B*10） | ||||||||||
年度预算资金总额： | 30 | 59.02 | 58.09 |
| 0.98424263 | 9.8 | |||||||||||
其中：财政拨款收入 | 30 | 59.02 | 58.09 | - | 0.98424263 | -- | |||||||||||
中央、省提前告知转移支付资金 |
|
|
| - |
| -- | |||||||||||
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
| - |
| -- | |||||||||||
纳入政府性基金预算管理收入 |
|
|
| - |
| -- | |||||||||||
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
| - |
| -- | |||||||||||
上年结转 |
|
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| - |
| -- | |||||||||||
其他收入 |
|
|
| - |
| -- | |||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
目标1:做好日常审批、管理工作 | 完成 | ||||||||||||||||
目标2:补助资金按时、足额、准确发放到位 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 完成程度 | 得分 | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | 改进措施 | |||||||
运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 残疾人获补贴数 |
|
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质量指标 | 重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率 |
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时效指标 |
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成本指标 | 困难残疾人人均补贴标准 | ＝ | 70 | 元/人 | 58.088 | 50 | 100% | 49 |
|
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绩效指标 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 残疾人对补贴救助政策的知晓率 | ≥ | 100 | % | 100% | 30 | 100% | 30 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补贴的残疾人满意度 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 100% | 10 |
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产出、效益、满意度指标自评得分小计（E） | 89 | 预算执行率得分（D） | 9.8 | ||||||||||||||
绩效自评总得分（E+D) | 98.84 | ||||||||||||||||
说明 | 在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | ||||||||||||||||
结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
□改进预算项目管理（措施和方式） |
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□规范财政资金管理 |
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□完善制度设计，建议进行政策调整 |
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□政策到期，建议重新发布 |
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□建议调整公共服务标准 |
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□其他建议 |
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主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | 具体审核意见 | 总体意见：
主管部门公章
年 月 日 | |||||||||||||||
□建议继续全额安排 | |||||||||||||||||
□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
□改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
□规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
□进行政策调整 | |||||||||||||||||
□政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
□调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
□其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 具体审核意见 | 总体意见：
业务科室公章
年 月 日 | |||||||||||||||
□建议继续全额安排 | |||||||||||||||||
□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
□改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
□规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
□进行政策调整 | |||||||||||||||||
□政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
□调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
□其他意见 | |||||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||
市本级预算项目绩效目标自评表 | |||||||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 60年代精简退职职工生活补助资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市明山区民政局 | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市明山区民政局 | 实施期 | 2021年1月 - 2021年12月 | ||||||||||||||
项目预算 资金 |
| 年初预算数(A) | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值 | 执行率（C/B) | 得分D=C/B*10） | ||||||||||
年度预算资金总额： | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | - | |||||||||||
其中：财政拨款收入 | 10 | 10 | 0 | - | 0 | -- | |||||||||||
中央、省提前告知转移支付资金 |
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纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
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纳入政府性基金预算管理收入 |
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纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
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上年结转 |
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其他收入 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
目标1:做好日常审批、管理工作 | 完成 | ||||||||||||||||
目标2:补助资金按时、足额、准确发放到位 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 完成程度 | 得分 | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | 改进措施 | |||||||
运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 补助60年代精简退职职工人数 | ＝ | 56 | 人 | 100% | 25 | 100% | 19.25 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 | 60年代精简退职职工平均补贴标准 | ＝ | 541 | 元/人/月 | 100% | 25 | 100% | 25 |
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绩效指标 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 60年代精简退职职工生活水平情况 | 无 | 提升 |
| 100% | 30 | 100% | 30 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |
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产出、效益、满意度指标自评得分小计（E） | 74.3 | 预算执行率得分（D） | - | ||||||||||||||
绩效自评总得分（E+D) | 74.3 | ||||||||||||||||
说明 | 在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | ||||||||||||||||
结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
□改进预算项目管理（措施和方式） |
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□规范财政资金管理 |
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□完善制度设计，建议进行政策调整 |
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□政策到期，建议重新发布 |
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□建议调整公共服务标准 |
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□其他建议 |
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主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | 具体审核意见 | 总体意见：
主管部门公章
年 月 日 | |||||||||||||||
□建议继续全额安排 | |||||||||||||||||
□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
□改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
□规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
□进行政策调整 | |||||||||||||||||
□政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
□调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
□其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 具体审核意见 | 总体意见：
业务科室公章
年 月 日 | |||||||||||||||
□建议继续全额安排 | |||||||||||||||||
□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
□改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
□规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
□进行政策调整 | |||||||||||||||||
□政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
□调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
□其他意见 | |||||||||||||||||