| 索引号： | msqrmzf-2023-00682 | 发布机构： | 明山区人民政府 |
| 信息名称： | 明山区三农中心2022年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2023-09-04 | 成文日期： | 2023-09-04 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
明山区三农中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关农业、水利、林业 的方针、政策和法律、法规。
（2）为全区农业、畜牧、水利、林业科技推广提供技术支持和服务保障。
（3）为全区生态农业环境保护、农产品质量安全、农业转基因生物安全、种子、肥料、农药、农机等市场安全提供服务保障；为农村土地承包、农村集体经济组织建设、集体经济发展和新型农业经营主体培育等相关工作提供服务保障；为农业产业发展、农村可再生能源开发利用、农业清洁生产和生态循环农业、农业标准化建设和“三品一标”建设提供服务保障；为农业机械化发展提供技术支持和服务保障。
（4）加快农业综合开发、承担农田整治项目、农田水利和高标准农田建设事务工作并负责区址国有林场管理工作。
（5）为全区畜禽良种繁育、动物疫病防控、疫情监测、疫情处置、应急保障和动物及动物产品检疫提供技术支持和服务保障。
（6）为全区森林、陆生野生动植物等资源的管理、保护、监测、生态修复与生态公益林（天然林）建设、森林公园管理提供技术支持和服务保障。
（7）为全区森林经营、造林绿化、种苗培育、林业改革提供技术支持和保障。
（8）为全区水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、河道、水土保持、水资源、河长制、农村水利、水利工程质量与安全监督等有关政策法规、规划计划、实施方案起草评估及实施提供技术支持和服务保障。
（9）为全区水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、河道、水土保持、水资源、河长制、农村水利等工作提供技术支持和服务保障。
（10）承担区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入明山区三农中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 本溪市明山区三农工作服务中心（本级）
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计795.16万元，包括：
1.财政拨款收入795.16万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入795.16万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少257.66万元，降低24.47%，主要原因：疫情影响本年项目支出减少。
（二）支出总计795.16万元，包括：
1.基本支出795.16万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出734.12万元，对个人和家庭的补助支出40.28万元，商品和服务支出20.76万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少258.79万元，降低24.55%，主要原因：疫情影响本年项目支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出795.16万元，其中：基本支出795.16万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少258.79万元，降低24.55%，主要原因：疫情影响本年项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出795.16万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出192.19万元，占24%；农林水支出470.18万元，占59%；住房保障支出132.79万元，占17%。
1. 社会保障和就业支出192.19万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）192.19万元，主要是事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的100%。
2. 农林水支出470.18万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）451.71
万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。完成年初预算的100%。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）18.47万元，主要是办公用房取暖费、三农扶持等业务支出。完成年初预算的100%。
3.住房保障支出132.79万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）132.79万元，主要是缴纳住房公积金。完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.76万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.76万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费0.76万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年增加0.17万元，增长29.44%，主要是相关业务增加等原因。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.76万元，主要用于车辆保险用油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出795.16万元，其中：人员经费774.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年一致。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度开展整体绩效自评，涉及资金978.26万元，自评总评价得分90.01分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映部门预算基本支出人员经费、部门预算基本支出公用经费2个项目绩效自评结果。
目前三农中心已撤销。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区三农工作服务中心 |
| 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 795.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 192.19 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 470.18 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 132.79 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 795.16 | 本年支出合计 | 58 | 795.16 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 795.16 | 总计 | 62 | 795.16 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区三农工作服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 795.16 | 795.16 |
|
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|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 192.19 | 192.19 |
|
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|
|
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.19 | 192.19 |
|
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| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.19 | 192.19 |
|
|
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| ||
213 | 农林水支出 | 470.18 | 470.18 |
|
|
|
|
| ||
21301 | 农业农村 | 451.71 | 451.71 |
|
|
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|
| ||
2130104 | 事业运行 | 451.71 | 451.71 |
|
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| ||
21399 | 其他农林水支出 | 18.47 | 18.47 |
|
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| ||
2139999 | 其他农林水支出 | 18.47 | 18.47 |
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| ||
221 | 住房保障支出 | 132.79 | 132.79 |
|
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| ||
22102 | 住房改革支出 | 132.79 | 132.79 |
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2210201 | 住房公积金 | 132.79 | 132.79 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区三农工作服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 795.16 | 795.16 |
|
|
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| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 192.19 | 192.19 |
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| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.19 | 192.19 |
|
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| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.19 | 192.19 |
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| ||
213 | 农林水支出 | 470.18 | 470.18 |
|
|
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| ||
21301 | 农业农村 | 451.71 | 451.71 |
|
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| ||
2130104 | 事业运行 | 451.71 | 451.71 |
|
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| ||
21399 | 其他农林水支出 | 18.47 | 18.47 |
|
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| ||
2139999 | 其他农林水支出 | 18.47 | 18.47 |
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| ||
221 | 住房保障支出 | 132.79 | 132.79 |
|
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| ||
22102 | 住房改革支出 | 132.79 | 132.79 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 132.79 | 132.79 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区三农工作服务中心 |
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| 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 795.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
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三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
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|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
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|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
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|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 192.19 | 192.19 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
|
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
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|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 470.18 | 470.18 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 132.79 | 132.79 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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|
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 795.16 | 本年支出合计 | 59 | 795.16 | 795.16 |
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年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
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总计 | 32 | 795.16 | 总计 | 64 | 795.16 | 795.16 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区三农工作服务中心 |
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 795.16 | 795.16 |
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 192.19 | 192.19 |
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.19 | 192.19 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.19 | 192.19 |
| ||
213 | 农林水支出 | 470.18 | 470.18 |
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21301 | 农业农村 | 451.71 | 451.71 |
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2130104 | 事业运行 | 451.71 | 451.71 |
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21399 | 其他农林水支出 | 18.47 | 18.47 |
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2139999 | 其他农林水支出 | 18.47 | 18.47 |
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221 | 住房保障支出 | 132.79 | 132.79 |
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22102 | 住房改革支出 | 132.79 | 132.79 |
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2210201 | 住房公积金 | 132.79 | 132.79 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表部门(单位)：辽宁省本溪市明山区三农工作服务中心 金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出734.12302商品和服务支出20.76307债务利息及费用支出 30101 基本工资265.8230201 办公费19.0430701 国内债务付息 30102 津贴补贴16.0830202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310资本性支出 30106 伙食补助费1.1830204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资189.6330205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费77.8630206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费50.7630208 取暖费0.8631006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金132.7930212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303对个人和家庭的补助40.2830215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费16.3130217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金14.3730224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助9.6030225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 312对企业补助 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 31203 政府投资基金股权投资 30309 奖励金 30229 福利费 31204 费用补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费0.7631205 利息补贴 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用0.1031299 其他对企业补助 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 399其他支出 30299 其他商品和服务支出 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 人员经费合计774.40公用经费合计20.76注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
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| 公开07表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区三农工作服务中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 0.76 | 0.76 |
1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 | 0.76 | 0.76 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 0.76 | 0.76 |
（2）公务用车购置费 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区三农工作服务中心 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开09表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区三农工作服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 076001本溪市明山区三农工作服务中心（本级）-210504000 | |||||||||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 978.26 | |||||||||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 978.26 | |||||||||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 1147.5969 | 759.6 | 66.19% | 20 | 13.23 | |||||||||||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 42.35982 | 35.55 | 83.93% | 20 | 16.78 | |||||||||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
保护森林资源、做好防汛抗旱等工作 | 有效保护森林资源，未发生旱灾及汛情。 | |||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
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整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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社会效应 | 生态效益 | 森林覆盖率 | >= | 67.36 | % | 67.36 | 1 | 10 | 10 |
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服务对象满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |
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可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 |
| 顺利开展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |
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总评价得分 | 90.01 | |||||||||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
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建议改进业务管理 |
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建议改进预算编制管理 |
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建议进一步提升预算执行效率和效益 |
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建议改进资产管理 |
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建议改进政府采购管理 |
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建议调整公共服务标准 |
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结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
| 建议核减下一年度经费数额，该单位目前已取消，人员分流其他单位，建议下一年度经费拨入分流单位 | ||||||||||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
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建议回收长期沉淀的资金 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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提升预算执行效率和效益 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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提升预算执行效率和效益 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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