明山区人民政府

目 录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

‎第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、利用外资和国际经济技术合作的方针、政策和法律法规，参与拟定相关实施细则及规范性文件并组织实施，研究开放体制改革、流通体制改革和对外经济技术合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议，拟订相关政策措施并协调推进实施。

(二)贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及区委区政府关于外事、港澳工作的决定。起草我区外事工作规划拟订并组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，协调我区重大外事、涉外活动，负责处理或协助处理重要的涉外事务，围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究，提出我区对外工作的意见和建议，利用对外交往渠道，为我区的经济建设和社会发展服务。

(三)负责研究全区内、外贸发展及招商引资等重大问题，负责汇总全区内、外贸发展及招商引资的总体情况，分析全区内、外贸发展及招商引资动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议。

(四)负责全区商务系统的新闻发布联络工作，负责全区商务系统因公出国(境)团组的报批工作，组织协调做好优化营商环境的相关工作。督促指导商贸领域安全生产管理工作。

(五)负责推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务(含跨境)等现代流通方式的发展。强化服务贸易行业管理，提升服务贸易发展水平，负责拟订全区电子商务发展规划并做好相关推进管理工作。推动电子商务平台建设，建立电子商务监测、分析、评价体系。

(六)拟订全区商贸流通业发展规划，推进现代商品流通体系建设，促进城乡市场发展。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施，参与对全区重点商业设施建设项目的论证，指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(七)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，指导商业企业诚信经营，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(八)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(九)宏观指导全区招商引资工作，拟定和修改全区有关招商引资工作的规划计划、政策措施，组织、管理和协调全区的招商引资工作。负责收集、整理招商引资项目，策划、组织和实施全区国(境)内、外经贸招商活动。

(十)贯彻落实国家对外贸易政策，拟订全区对外贸易中长期发展规划、政策和措施，推进全区对外贸易发展体系建设，拟定全区年度进出口贸易年度计划并组织实施和管理，研究推广新型贸易方式，组织指导企业开拓国际市场等贸易促进活。

(十一)执行国家对外技术贸易以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，执行国家、省进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口设备、技术等工作。

（十二）负责对外经济贸易协调工作，拟订全区服务贸易中长期发展规划并开展相关工作，拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(十三)协调全区有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

(十四)宏观指导协调全区外商投资工作，依法审核区级权限内外商投资企业设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章及合同章程的情况，指导外商投资企业审批工作，指导全区利用外资的投资促进工作，研究全市外商投资企业发展动态，协调解决运行过程中的问题，受理外商投资企业的投诉。

(十五)负责全区对外投资与经济合作工作，贯彻执行促进对外经济技术合作的政策措施。积极参与国家“一带一路”倡议合作与建设，引导鼓励支持本地企业实施“走出去”战略促进与境外贸易机构和有关组织开展交流合作，研究拟订我区境外投资的管理办法和具体政策，协调处理对外经济贸易关系中的相关事务。依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程对外劳务合作等业务工作，负责协调处理外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，贯彻执行国家多双边经贸政策。

(十六)负责对全区经济技术开发区的宏观管理、政策指导、工作协调和检查监督，会同有关部门研究制定我区市级以上经济开发区的管理办法，协调指导我区市级经济开发区的建设管理，负责指导协调我区市级经济开发区建设评价考核及申办审核工作。

(十七)协调我区与国内外友好区(县)以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导我区民间对外交往工作。负责我区对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径，协调来我区采访的外国记者采访活动的安排。会同有关部门处置境外涉区突发事件，保护境外我区公民和机构的合法权益，参与处置区内涉外突发事件。配合纪检监察机关和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，协同有关部门查处出国(境)工作中出现的重大违纪事件。贯彻执行国家对香港、澳门有关事务，负责来我区采访的港澳记者的有关事务，指导我区有关部门或单位做好港澳记者采访活动的安排。

(十八)协调和组织承办在我区举办的国际会议，参与协调以区政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作，参与协调来我区进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾，统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导的外事活动。

(十九)落实我区有关因公出国及赴香港、澳门团组管理方面的规章制度和工作规划，负责全区因公出国及赴香港、澳门的报批工作。

(二十)承担区对外开放领导小组的日常工作。

(二十一)完成区委、区政府和区委外事工作委员会交办的其他任务。

(二十二)职能转变。本溪市明山区商务局要加强全区招商引资综合管理、外贸出口工作。加强境外洽谈项目的协调工作，推进项目顺利实施。

(二十四)有关职责分工。

1.与区发展和改革局的有关职责分工。区发展和改革局负责编制全区重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，区商务局负责在区发展和改革局确定的总量计划内组织实施。

2.与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局贯彻执行药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策

二、部门决算单位构成

纳入明山区商务局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.明山区商务局机关本级
‎第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1461.19万元，包括：

1.财政拨款收入1461.19万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1461.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加1202.28万元，增长464.4%，主要原因：一是疫情防疫资金750万；二是促销费资金81万；三是服务业发展资金273万元。

（二）支出总计1461.19万元，包括：

1.基本支出88.77万元，占支出总计的6.1%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出76.13万元，对个人和家庭的补助支出0.54万元，商品和服务支出12.1万元。

2.项目支出1372.42万元，占支出总计的93.9%。主要包括一般公共服务支出、商业服务业等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1193.95万元，增长669%，主要原因：一是防疫资金项目支出；二是促销费项目支出；三是服务业发展项目支出。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：上年与本年均为结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1461.19万元，其中：基本支出88.77万元，项目支出1372.42万元。与上年相比，财政拨款支出增加1202.28万元，增长464.4%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的1444.6%，其中：基本支出完成年初预算的124.8%，项目完成年初预算的4574.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1461.19万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出660.75万元，占45.2%；社会保障和就业支出15.02万元，占1%；商业服务业支出773.17万元，占52.9%；住房保障支出12.25万元，占0.9%。

1.一般公共服务支出660.75万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）61.5万元，主要是行政运行支出，完成年初预算的114.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 一般行政管理事务（项）599.25万元，主要是项目支出，完成年初预算的1864.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。

2.社会保障和就业支出15.02万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.02万元，主要是养老保险支出等支出，完成年初预算的208%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3.商业服务业支出773.17万元，具体包括：

（1）商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）498万元， 主要是项目支出。

（2）商业服务业支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）139.79万元， 主要是项目支出。

（3）商业服务业支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）135.38万元， 主要是项目支出。

4.住房保障支出12.25万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.25万元， 主要是住房公积金支出，完成年初预算的226.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.15万元，完成全年预算的51.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无该项业务支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加00团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无该项业务支出等原因。

2.公务接待费5.15万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的51.5%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是减少三公经费的支出。2022年国内公务接待累计40批次、352人、4.65万元，主要用于对来区洽谈客商的接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年增加1.69万元，增长57.1%，主要是商务接待次数增加等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无该项业务支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出88.77万元，其中：人员经费76.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费12.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出12.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加3.15万元，增长35.2%，主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金101.15万元（其中：一般公共预算资金101.15万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）16.5分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金101.15万元，自评平均分82.46分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“专项工作培训费，部门预算基本支出人员经费、部门预算基本支出公用经费、商贸专项业务经费、商业服务业管理专项业务经费”5 个项目开展了部门评价，涉及资金871.09万元（其中：一般公共预算资金871.09万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，较好的完成了全年的绩效目标。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映商贸专项业务经费5个项目绩效自评结果。

（1）“专项工作培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目执行率0。发现的主要问题及原因：项目执行率低。 下一步改进措施：提高项目执行率。

（2）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为69.75万元，执行数为130.47万元，完成预算的187%。项目绩效目标完成情况：项目执行率为84.86%，绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目执行率未达到100%。下一步改进措施：提高项目执行率。

（3）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（4）“商贸专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目执行率为0%。发现的主要问题及原因：项目执行率低。下一步改进措施：提高项目执行率。

（5）“商业服务业管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为739.22万元，完成预算的739.2%。项目绩效目标完成情况：项目执行率为96%，项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目执行率为达100%。下一步改进措施：提高项目执行率。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

‎第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第4部分 2022年度部门决算表

第五部分 附件

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