明山区人民政府

目录

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

‎第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责组织实施实物量调查、成本测算、选定房屋评估机构、拟定征收补偿安置方案等房屋征收前期工作。

（二）负责组织召开相关听证会议工作。

（三）负责与被征收人签订征收补偿协议，并进行房屋验收、拆除工作。

（四）负责被征收人行政强制拆迁前的相关工作。

（五）负责协调土地房屋征收回迁安置工作。

（六）负责房屋征收档案管理及征收补偿资金的管理工作。（七）负责土地房屋征收信访接待和政策咨询等房屋征收具体工作。

（八）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市明山区土地房屋搬迁服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市明山区土地房屋搬迁服务中心(本级)

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计11000.41万元，包括：

1.财政拨款收入11000.41万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入10224.06万元，政府性基金收入776.35万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入减少11874.72万元，降低51.9%，主要原因：一是动迁款发放数额减少。

（二）支出总计11000.41万元，包括：

1.基本支出225.33万元，占支出总计的2.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出156.43万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出68.9万元。

2.项目支出10775.07万元，占支出总计的97.95%。主要包括拆迁补偿款等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少11874.72万元，降低51.9%，主要原因：一是动迁款发放数额减少。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：上下年结余均为0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出11000.41万元，其中：基本支出225.33万元，项目支出10775.07万元。与上年相比，财政拨款支出减少11874.72万元，降低51.9%，主要原因：一是动迁款发放数额减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10224.06万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3.86万元，占0.04%；社会保障和就业支出33.64万元，占0.33%；城乡社区支出2672.05万元，占26.13%；住房保障支出7514.5万元，占73.5%。

1.一般公共服务支出3.86万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）3.86万元，主要是工资等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.社会保障和就业支出33.64万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）33.64万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

3.城乡社区支出2672.05万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）财政事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）257.65万元，主要是职工其他保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）城乡社区支出（类）财政事务（款）其他城乡社区支出（项）2414.40万元，主要是动迁补偿款等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

4.住房保障支出7514.5万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）财政事务（款）棚户区改造（项）7135万元，主要是棚户区改造等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）27.31万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）住房保障支出（类）财政事务（款）其他保障性安居工程支出（项）352.19万元，主要是租房款等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出776.35万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出。

1.城乡社区支出（类）财政事务（款）征地和拆迁补偿支出（项）678.35万元，主要是动迁补偿款等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.城乡社区支出（类）财政事务（款）农业生产发展支出（项）98万元主要是动迁补偿款等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与年初预算数保持一致。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.2万元，完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.2万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费7.2万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。比上年增加5.7万元，增长380%，主要是车辆时间较久，需经常维修保养等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费7.2万元，主要用于车辆保险费、车辆燃油费及车辆维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出225.33万元，其中：人员经费156.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费68.9万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目2个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金10775.08万元（其中：一般公共预算资金9998.73万元，政府性基金预算资金776.35万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金10775.08万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映峪北山上街拆迁、威宁村土地补偿等6个项目绩效自评结果。

（1）“育龙路土地补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为97.14万元，执行数为97.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强;二是对预算项目支出绩效管理工作的积极性和主动性需进一步提高。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识;二是增强绩效管理理念。

（2）“威宁村土地补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2414.40万元，执行数为2414.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强;二是对预算项目支出绩效管理工作的积极性和主动性需进一步提高。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识;二是增强绩效管理理念。

（3）“小东沟棚户区改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7135万元，执行数为7135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强;二是对预算项目支出绩效管理工作的积极性和主动性需进一步提高。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识;二是增强绩效管理理念。

（4）“牛心台棚户区改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3521.9万元，执行数为3521.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强;二是对预算项目支出绩效管理工作的积极性和主动性需进一步提高。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识;二是增强绩效管理理念。

（5）“峪北山上街拆迁补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为678.35万元，执行数为678.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强;二是对预算项目支出绩效管理工作的积极性和主动性需进一步提高。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识;二是增强绩效管理理念。

（6）“峪北山下街拆迁补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强;二是对预算项目支出绩效管理工作的积极性和主动性需进一步提高。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识;二是增强绩效管理理念。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

根据实际情况提升预算精度，回收剩余资金，完成相关指标。

‎第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分2022年度部门决算表

第五部分附件
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