| 索引号： | msqrmzf-2023-00670 | 发布机构： | 明山区人民政府 |
| 信息名称： | 明山区文化旅游和广播电视局2022年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2023-09-04 | 成文日期： | 2023-09-04 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
明山区文化旅游和广播电视局2022年度部门决算
目录
第一部分明山区文化旅游和广播电视局概况
1、明山区文化旅游和广播电视局职责
2、明山区文化旅游和广播电视局决算单位构成
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2022年度明山区文化旅游和广播电视局决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分附件
第一部分部门概况
一、主要职责
（1）贯彻执行党和国家、省、市关于文化艺术工作、广播电视工作的路线、方针、政策和国家的法律、法规。确保本区域文化事业健康发展和农网广播电视设施安全正常运行。
（2）负责拟订区文化、广电事业发展中、长期规划和年度计划，规划区文化、广电建设格局。
（3）管理全区文学、艺术事业，协调指导艺术创作和艺术生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，归口管理全区性重大文化活动，指导艺术教育、培训工作。
（4）管理全区社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设及全区非物质文化遗产的传承和保护工作。
（5）指导、协调群众文化、少数民族文化、少儿文化、老年文化等各类社会文化事业的建设与发展。
（6）管理全区公共图书馆事业，指导图书文献资料的建设、开发和利用，组织推动图书馆标准化、网络化、现代化建设。
（7）负责组织、管理和指导本区农村文化工作和农村电影放映工作。
（8）负责本区的文物考古发掘、征集、考证、保护和宣传《文物保护法》及全区文物市场管理等工作。
（9）负责归口管理全区文化市场，依法取缔打击印刷出版及销售非法出版物活动；负责依法实施对全区印刷行业及印刷产品监督和检查。
（10）负责书刊、音像、娱乐等项目的审批并实施管理和监督；按有关规定审批文化经营项目和颁发文化经营许可证，指导文化市场稽查工作。
（11）制定明山农网广播电视事业发展的战略目标和规划，监督管理全区广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听播放的视听节目；指导全区广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管广播电影电视节目的传输、检测和安全播出。
（12）承办区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入明山区文化旅游和广播电视局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.明山区文化旅游和广播电视局本级
2.……
3.……
……
第二部分2022年度明山区文化旅游和广播电视局
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计150.14万元，包括：
1.财政拨款收入150.14万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入149.38万元，政府性基金收入0.77万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少49.82万元，降低24.91%，主要原因：是收入减少。
（二）支出总计150.14万元，包括：
1.基本支出115.29万元，占支出总计的76.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出91.8万元，对个人和家庭的补助支出13.05万元，商品和服务支出10.44万元，……。
2.项目支出34.09万元，占支出总计的22.71%。主要包括两馆免费开放资金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%
与上年相比，今年支出减少49.82万元，降低24.91%，主要原因：是支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出150.14元，其中：基本支出115.29万元，项目支出34.09万元。与上年相比，财政拨款支出减少49.82万元，降低24.91%，主要原因：支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的197.11%，其中：基本支出完成年初预算的220.29%，项目完成年初预算的385.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出149.38万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出115.29万元，占77.18%；……。
1.一般公共服务支出115.29万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）115.29万元，主要是行政单位人员支出及保障机构正常运转等支
出。完成年初预算的201.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出增加。
（2）……。
2.……。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.77万元，按支出功能分类科目分，包括：文化体育与传媒支出0.77万元。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于XX等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量XX辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出115.29万元，其中：人员经费76.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费38.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出38.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我部门不涉及对2022年度具体预算项目开展绩效自评。共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金76.17万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“文化旅游管理事务经费”“部门预算基本支了公用经费”等5个项目开展了部门评价，涉及资金76.17万元（其中：一般公共预算资金76.17万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
2.项目绩效自评结果。
我部门不涉及具体项目的绩效自评，但在对单位整体绩效自评中发现以下问题：因受疫情、职能调整、压减支出等因素影响，部分预算项目实施进度未达到年初设定的目标。下一步将采取以下措施加以改进：一是在以后年度预算编制过程中，加大调研力度，合理分配资金，进一步提高项目支出预算编制的科学性和精准性;二是进一步加强项目管理，积极推进和跟踪项目实施进度并及时支付项目资金，提高预算执行质量和效率
（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX。
（2）“XXX”项目自评综述：……。
……
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第4部分2022年度部门决算表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局 |
|
| 公开01表金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 149.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.77 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 126.65 |
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.05 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 10.44 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 150.14 | 本年支出合计 | 58 | 150.14 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 150.14 | 总计 | 62 | 150.14 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入支出决算总表
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 | |||||
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局 |
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| 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 150.14 | 150.14 |
|
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| |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 126.66 | 126.66 |
|
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20701 | 文化和旅游 | 123.36 | 123.36 |
|
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2070101 | 行政运行 | 91.80 | 91.80 |
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2070102 | 一般行政管理事务 | 4.98 | 4.98 |
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| ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 26.58 | 26.58 |
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20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.77 | 0.77 |
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2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.77 | 0.77 |
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| ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.53 | 2.53 |
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|
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| ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.53 | 2.53 |
|
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| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.05 | 13.05 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.05 | 13.05 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.05 | 13.05 |
|
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| ||
221 | 住房保障支出 | 10.44 | 10.44 |
|
|
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| ||
22102 | 住房改革支出 | 10.44 | 10.44 |
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2210201 | 住房公积金 | 10.44 | 10.44 |
|
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| ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | ||
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局 |
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| 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 150.14 | 115.29 | 34.85 |
|
|
| |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 126.66 | 91.80 | 34.86 |
|
|
| ||
20701 | 文化和旅游 | 123.36 | 91.80 | 31.56 |
|
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| ||
2070101 | 行政运行 | 91.80 | 91.80 |
|
|
|
| ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 4.98 |
| 4.98 |
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| ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 26.58 |
| 26.58 |
|
|
| ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.77 |
| 0.77 |
|
|
| ||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.77 |
| 0.77 |
|
|
| ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.53 |
| 2.53 |
|
|
| ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.53 |
| 2.53 |
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.05 | 13.05 |
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.05 | 13.05 |
|
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.05 | 13.05 |
|
|
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| ||
221 | 住房保障支出 | 10.44 | 10.44 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 10.44 | 10.44 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 10.44 | 10.44 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 | ||||
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局 | 金额单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 149.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.77 | 二、外交支出 | 34 |
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三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 126.65 | 125.89 | 0.77 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.05 | 13.05 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
|
|
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 10.44 | 10.44 |
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|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
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|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 150.14 | 本年支出合计 | 59 | 150.14 | 149.38 | 0.77 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
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总计 | 32 | 150.14 | 总计 | 64 | 150.14 | 149.38 | 0.77 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 | ||
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 149.38 | 115.29 | 34.09 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 125.89 | 91.80 | 34.09 | ||
20701 | 文化和旅游 | 123.36 | 91.80 | 31.56 | ||
2070101 | 行政运行 | 91.80 | 91.80 |
| ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 4.98 |
| 4.98 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 26.58 |
| 26.58 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.53 |
| 2.53 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.53 |
| 2.53 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.05 | 13.05 |
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.05 | 13.05 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.05 | 13.05 |
| ||
221 | 住房保障支出 | 10.44 | 10.44 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 10.44 | 10.44 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 10.44 | 10.44 |
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 | |||
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 75.61 | 302 | 商品和服务支出 | 38.60 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 23.39 | 30201 | 办公费 | 1.20 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 2.87 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 4.58 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 | 11.26 | 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 12.54 | 30205 | 水费 | 0.84 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.85 | 30206 | 电费 | 4.11 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 0.23 | 30207 | 邮电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.45 | 30208 | 取暖费 | 16.86 | 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 10.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.08 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 1.08 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 5.77 | 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.89 | 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.93 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
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| 39909 | 经常性赠与 |
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| 39910 | 资本性赠与 |
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|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 76.69 | 公用经费合计 | 38.60 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
|
| 公开07表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局 |
| 金额单位：万元 |
项目 | 预算数 | 决算数 |
合计 |
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1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 |
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其中:（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置费 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
| 公开08表 | ||||
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局 |
|
| 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
| 0.77 | 0.77 |
| 0.77 |
| |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 |
| 0.77 | 0.77 |
| 0.77 |
| ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
| 0.77 | 0.77 |
| 0.77 |
| ||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |
| 0.77 | 0.77 |
| 0.77 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
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|
|
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| ||
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| ||
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|
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|
|
|
|
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|
| ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开09表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
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| ||
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|
| ||
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|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
第5部分附件
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| |||||||
部门（单位）名称 | 029001本溪市明山区文化旅游和广播电视局（本级）-210504000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
文化旅游管理事务经费 | 4 | ||||||
部门预算基本支出公用经费 | 1 | ||||||
办公用房维修改造及运行经费 | 14 | ||||||
部门预算基本支出人员经费 | 56.17 | ||||||
门卫、保洁、其他 | 1 | ||||||
年度绩效目标 | 贯彻党和国家有关文化艺术、广播电视、旅游发展工作的路线方针、政策，把握正确的舆论和创作导向。按照工作要求完成全年目标。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 2022年12月 | ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2022年12月 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2022年12月 | |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022年12月 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2022年12月 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2022年12月 | ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2022年12月 | |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2022年12月 | ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022年12月 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022年12月 | |
“三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022年12月 | |||
社会效应 | 社会效益 | 场馆免费开放次数 | >= | 240 | 次 | 2022年12月 | |
服务对象满意度 | 参加培训人员的满意度 | >= | 90 | % | 2022年12月 | ||
可持续性 | 创新驱动发展 | IPTV活跃用户数 | >= | 0.6 | 万人次 | 2022年12月 | |