明山区应急管理局2022年度部门决算_政府部门

索引号：	msqrmzf-2023-00667	发布机构：	明山区人民政府
信息名称：	明山区应急管理局2022年度部门决算	主题分类：	政府部门
发布日期：	2023-09-04	成文日期：	2023-09-04
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明山区应急管理局2022年度部门决算

发布时间：2023-09-04 14:25:18 【字体：小大】

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分本溪市明山区应急管理局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

‎第一部分本溪市明山区应急管理局概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家有关安全生产的法律、法规和方针政策。

（二）综合管理全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势；拟订全区安全生产规章和制度；指导、协调和监督各有关行业、部门承担的安全生产监督管理工作，督促检查各有关部门贯彻落实区政府和区安全生产委员会安全生产工作决议和安全生产工作部署情况。

（三）依法对全区的安全生产工作实行监管；负责对全区工矿商贸企业贯彻执行国家安全生产法律、法规和国家标准情况进行监督检查；对工矿商贸企业的安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品等的安全管理实施监督检查。对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，依法作出行政处理决定，承办安全生产方面的听证和行政复议工作。

（四）负责全区内非煤矿山企业、煤矿企业、危险化学品生产经营企业安全生产许可证（经营许可证）的初审和监督管理工作及烟花爆竹经营许可证的颁发、管理工作。

（五）负责发布全区安全生产信息；综合监督管理全区各类事故统计工作；负责调查处理一般安全生产事故，组织、协调参与重特大安全事故的调查处理，并按规定向上报告。

（六）组织全区安全生产宣传教育工作和全区安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格培训考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

（七）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(简称“三同时”)情况；依法监督检查工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（八）协调全区安全生产检测、监督检查、检验工作；组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的监督检查。

（九）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

（十）负责区安全生产委员会办公室的日常工作。

（十一）承办区政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市明山区应急管理局2022年部门决算编制范围无二级预算单位。

‎第二部分本溪市明山区应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计267.1万元，包括：

1.财政拨款收入267.1万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入267.1万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少192.96万元，降低41.94%，主要原因：机构改革减少消防队收入。

（二）支出总计267.1万元，包括：

1.基本支出164.55万元，占支出总计的61.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出129.94万元，对个人和家庭的补助支出0.89万元，商品和服务支出33.72万元。

2.项目支出102.55万元，占支出总计的38.39%。主要包括灾害防治及应急管理等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少192.96万元，降低41.94%，主要原因：机构改革减少消防队支出。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余没有变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出267.1万元，其中：基本支出164.55万元，项目支出102.55万元。与上年相比，财政拨款支出减少192.96万元，降低41.94%，主要原因：机构改革减少消防队支出。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的124.1%，其中：基本支出完成年初预算的135.48%，项目完成年初预算的109.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出267.1万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出24.5万元，住房保障支出20.35万元，灾害防治及应急管理支出222.25万元，其他支出0万元。

1.社会保障和就业支出24.5万元，具体包括机关事业单位基本养老保险缴费支出24.5万元，完成年初预算的238.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费。

2.住房保障支出20.35万元，具体包括住房公积金20.35万元，完成年初预算数的217.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费。

3.灾害防治及应急管理支出222.26万元，具体包括：

（1）应急管理事务165.08万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的162.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是

灾害风险防治。

（2）消防救援事务57.18万元，主要是一般行政管理事务，完成年初预算数的69.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革减少消防队支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与年初预算数保持一致。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.52万元，完成全年预算的135.83%，决算数大于全年预算数的主要原因是增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.52万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0.15万元，下降100%，主要是没有公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费6.52万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的135.83%，决算数大于全年预算数的主要原因是增加公务用车运行维护费。比上年减少2.14万元，下降24.71%，主要是减少公务用车运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.52万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出164.55万元，其中：人员经费130.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费33.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出33.72万元，比上年增加16.16万元，增长92.03%，主要原因是考入2人，增加2人费用。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金215.23万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分81.44分。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度不涉及具体项目的绩效自评。

3.部门评价结果。

本部门组织对部门评价，涉及资金215.33万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

4.财政评价结果。

建议继续安排，按规定调整下一年经费数额，根据实际情况提升预算精度，收回剩余资金，完成相关指标。

‎第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第4部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区应急管理局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	267.10	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.50
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	20.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	222.25
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	267.10	本年支出合计	58	267.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	267.10	总计	62	267.10
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
								公开02表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区应急管理局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		267.10	267.10
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50
221	住房保障支出	20.35	20.35
22102	住房改革支出	20.35	20.35
2210201	住房公积金	20.35	20.35
224	灾害防治及应急管理支出	222.26	222.26
22401	应急管理事务	165.08	165.08
2240101	行政运行	118.85	118.85
2240102	一般行政管理事务	16.77	16.77
2240104	灾害风险防治	28.60	28.60
2240150	事业运行	0.86	0.86
22402	消防救援事务	57.18	57.18
2240202	一般行政管理事务	50.00	50.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.18	7.18
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
							公开03表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区应急管理局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		267.10	164.55	102.55
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50
221	住房保障支出	20.35	20.35
22102	住房改革支出	20.35	20.35
2210201	住房公积金	20.35	20.35
224	灾害防治及应急管理支出	222.26	119.71	102.55
22401	应急管理事务	165.08	119.71	45.37
2240101	行政运行	118.85	118.85
2240102	一般行政管理事务	16.77		16.77
2240104	灾害风险防治	28.60		28.60
2240150	事业运行	0.86	0.86
22402	消防救援事务	57.18		57.18
2240202	一般行政管理事务	50.00		50.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.18		7.18
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区应急管理局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	267.10	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.50	24.50
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	20.35	20.35
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	222.25	222.25
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	267.10	本年支出合计	59	267.10	267.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	267.10	总计	64	267.10	267.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区应急管理局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		267.10	164.55	102.55
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50
221	住房保障支出	20.35	20.35
22102	住房改革支出	20.35	20.35
2210201	住房公积金	20.35	20.35
224	灾害防治及应急管理支出	222.26	119.71	102.55
22401	应急管理事务	165.08	119.71	45.37
2240101	行政运行	118.85	118.85
2240102	一般行政管理事务	16.77		16.77
2240104	灾害风险防治	28.60		28.60
2240150	事业运行	0.86	0.86
22402	消防救援事务	57.18		57.18
2240202	一般行政管理事务	50.00		50.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.18		7.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区应急管理局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.94	302	商品和服务支出	33.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	47.49	30201	办公费	10.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	10.22	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	27.45	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.22	31008	物资储备
30113	住房公积金	20.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	0.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.92	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.77	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	9.55	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		130.83	公用经费合计					33.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区应急管理局		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	6.52	6.52
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	6.52	6.52
其中:（1）公务用车运行维护费	6.52	6.52
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区应急管理局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区应急管理局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件
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部门（单位）整体绩效自评表 ‎（2022年度）


部门（单位）名称				039001明山区应急管理局（本级）-210504000
部门年初预算收入金额（万元）				215.23
部门年初预算支出金额（万元）				215.23
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	消防事务专项业务经费									14.86		0		0.00%		8	0
	部门预算基本支出人员经费									249.18		190.19		76.33%		8	6.1
	部门预算基本支出公用经费									4.80		4.8		99.90%		8	7.99
	应急管理专项业务经费									59.00		45.76		77.57%		8	6.2
	灾害防治经费									65.91		9.55		14.49%		8	1.15
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	保障全区安全生产、协调有序										保障全区安全生产、协调有序
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	煤矿安全生产重特大事故发生率	<=	0	%	0	1	10	10
	社会效应	服务对象满意度	煤矿企业办事满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		协调有序		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											81.44