明山区人民政府

目 录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

‎第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行全区城镇低收入家庭住房保障相关政策，指导实施住房保障相关政策，参与保障性住房资金安排有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）贯彻执行住房制度改革及住房政策，指导全区住房建设和住房制度改革，指导实施全区住房建设工作，并研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）负责组织城区危房普查，指导和监督危险房屋日常监控、排险加固和修缮治理，提出撤离避险和征收改造建议；负责组织实施本行政区域的房屋征收和补偿工作。

（四）承担建筑工程质量安全监管的责任，负责辖区内建设项目质量备案、安全备案、竣工验收备案；负责建筑工程施工合同和监理合同备案管理；负责辖区内建筑业企业资质（三级）初审；负责辖区内建筑施工企业安全生产许可证延期审核上报；负责核发辖区内建设项目建筑工程施工许可证；负责对违反招投标法律法规行为进行行政处罚，对招投标活动过程中的投诉进行调查处理。

（五）负责宣传贯彻国家、省、市有关物业管理的法律法规和规章制度；负责本辖区内物业管理活动的指导、监督、管理工作。

（六）指导实施城市建设相关政策，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（七）拟订小城镇和村庄规划建设政策并指导实施，组织村庄规划编制、农村住房建设和安全及危房改造；指导农村人居环境整治工作；指导村镇规划监督检查及省、市、区示范村建设工作；配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（八）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规。负责组织农村公路基础设施建设项目的管理工作；负责农村公路路政有关工作的协调；负责“四好农村路”工作；负责乡村级公路路树更新砍伐许可；负责乡村级公路建设项目施工许可。

（九）负责渔业船舶及船用产品检验，检验费的征收和监督管理工作。

（十）贯彻执行国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规，负责制定并组织实施本行政区域内人民防控建设规划、计划；负责组织开展人民防空潜力调查，编制战时人民防空和重要目标防护方案，负责组织战时人民防空工作；负责组织开展人民防空和民事防护宣传、训练和演习工作；负责组织人民防空设施的建设、管理、开发利用，贯彻落实城市建设相关的人民防空要求。

（十一）承担对全区市容和环境综合整治工作进行指导和监督的责任；负责指导实施住宅区管理工作，指导城区环卫、市容环境整治工作，指导城市规划区的绿化管理工作，协调城市规划区的市政设施管理工作；负责城区户外广告、牌匾设置、夜景亮化审批；负责对城区“门前三包”工作进行协调、指导、监督、检查工作；负责城市冬季除运雪工作的综合协调、监督、检查；协调市政基础设施的挖掘、占用和管理；指导城建110管理平台相关工作；负责环保督察涉及住房、城乡建设、交通运行及人防方面问的协调工作。

（十二）负责本系统及本行业安全生产监督管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。加强对全区城市管理工作、产镇融合的特色小镇建设的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、住房制度改革和促进建筑业发展相关职责，推进建筑产业现代化工作。

（十五）有关职责分工。

关于污水处理方面的职责分工。区住房和城乡建设局承担市住房和城乡建设局关于指导污水处理配套管网建设、组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管等方面工作任务。生态环境局明山分局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

二、部门决算单位构成

纳入明山住建局部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.明山住建局本级

‎第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总4540.72万元，包括：

1.财政拨款收入4404.01万元，占收入总计的96.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入4404.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是等。

8.上年结转和结余136.71万元，占收入总计的3.01%。主要是其他城乡社区住宅支出96.83万元，其他城乡社区支出39.88万元。

与上年相比，今年收入增加2334.64万元，105.83%，主要原因：一是项目变动；二是工程款增加。

（二）支出总计4473.68万元，包括：

1.基本支出83.61万元，占支出总计的1.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出74.51万元，对个人和家庭的补助支出1.33万元，商品和服务支出7.77万元。

2.项目支出4390.07万元，占支出总计的98.13%。主要包括社会保障和就业支出2.45万元，城乡社区支出401.49万元，农林水支出49.35万元，交通运输支出10万元，住房保障支出3926.79万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出增加2404.32万元，增长116.19%，主要原因：一是项目变动；二是工程支出增加。

（三）年末结转和结余67.04万元。

主要是部门预算基本支出人员经费8.27万元，绿化人员工资18.88万元，管理、专业技术、专业技术特殊岗一类39.89万元原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增减少69.67万元，降低50.96%，主要原因是工程支出增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出4473.68万元，其中：基本支出83.61万元，项目支出4390.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加2404.32万元，增长116.19%，主要原因：一是项目变动；二是工程增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的98.52%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的98.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4473.68万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.2万元,占0.43%；城乡社区支出456.82万元，占10.21%；农林水支出49.35万元，占1.1%；交通运输支出10万元，占0.22%；住房保障支出3938.31万元，占88.04%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。

2.社会保障和就业支出19.2万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.2万元，完成年初预算100%。

3.城乡社区支出55.33万元，具体包括

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）55.33万元，主要是工资福利支出46.23万元，商品和福利支出7.77万元，对个人和家庭的补助1.33万元。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）50万元，主要是城乡社区事务管理专项业务经费支出50万元；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）351.49万元，主要是农村人居环境整治经费334.48万元，管理、专业技术、专业技术特殊岗一类15.56万元。完成年初预算91.97%，决算数小于年初预算数的原因是项目调整。

4.农林水支出49.35万元，具体包括：

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）49.35万元，主要是农村人居环境整治经费49.35万元，完成年初预算100%。

5.交通运输支出10万元，具体包括：

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）10万元，主要是城乡社区事务管理专项业务经费10万元，完后年初预算100%。

6.住房保障支出3938.32万元，具体包括：

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）663.61万元，住房改革支出（款）住房公积金（项）11.53万元，城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）3263.18万元，主要是老旧小区工程支出663.61万元，其他城乡社区住宅支出3263.18万元，住房公积金11.53万元，完成年初预算99.32%，决算数小于年初预算数的主要是原因是项目调整，结余结转下年。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.2万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.2万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

3.公务用车购置及运行费1.2万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.2万元，主要用于保险、购油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出83.61万元，其中：人员经费75.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出7.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少16.53万元，降低68.02%，主要原因是压缩办公经费，个人明补取暖费调出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆67辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车66辆，其他用车主要是环卫清扫，运输垃圾；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门不涉及对2022年度具体预算项目开展绩效自评。组织对所属1个单位开展整体绩效自评，涉及金额646.17万元，自评得分82.25分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

（2）部门评价情况。我部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

2.项目绩效自评结果。

我部门不涉及具体项目的绩效自评，但在对所属 1 个单位整

体绩效自评中发现以下问题：部分预算项目实施进度未达到年初设定的目标。下一步将采取以下措施加以改进：一是在以后年度预算编制过程中，加大调研力度，合理分配资金，进一步提高项目支出预算编制的科学性和精准性;二是进一步加强项目管理，积极推进和跟踪项目实施进度并及时支付项目资金，提高预算执行质量和效率。

3.部门评价结果。

规范预算管理，改进业务管理，改进预算编制管理，提升预算执行效率和效益，改进资产管理，改进政府采购管理，调整公共服务标准，对资金结构进行调整。

4.财政评价结果。

建议继续安排，按规定调整下一年经费金额，规范部门预算管理，改进部门业务管理，改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效益，改进部门资产管理，改进部门政府采购管理，调整公共服务标准，削减抵消，无效资金，对部门的资金进行调整。

‎第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分 附件

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