明山区人民政府

目    录

第一部分    部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

‎第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在明山区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内地区性、社会性、群众性工作。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，发展街道经济，为街道经济组织提供信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

（三）负责街道辖区内环境卫生、环境保护、城镇建设等监督、管理、服务工作。

（四）负责街道辖区内社会治安综合治理，依照有关规定做好人民调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、人口普查、民兵预备役、征兵、社区文化、科普、体育、教育等工作；负责街道辖区内社区建设和服务工作，开展社区服务，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、农村合作医疗、社区医疗等工作，保障居民的合法权益。

（七）指导和帮助村委会、社区居委会搞好组织建设和制度建设，促进村委会、居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用，加强精神文明建设，大力开展社会主义和谐社会建设。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震等抢险救灾工作。

（九）贯彻执行上级对农业和农村工作的方针、政策、法律、法规，负责拟订全街道农业、农经工作规划；检查、指导全街道农经和村级财务工作；合理开发利用和保护水土资源，提高土地利用率；抓好防洪、抗旱工作；推广农业新技术和农业机械化；大力发展畜牧业、养殖业和种植业。

（十）及时向本溪市、明山区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人大、政协议(提)案和人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府交办的其它工作。（一）贯彻执行国家财税方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行市、县及企业分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市明山区牛心台街道办事处(本级)。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计810.99万元，包括：

1.财政拨款收入810.99万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入810.99万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少433.28万元，降低34.8%，主要原因：一是2021年有政府性基金收入溪钢工矿占地补偿款127.5万元；二是2021年新建红脸社区便民服务中心工程财政拨款收入96.23万元；三是红脸村人畜饮水工程财政拨款收入48.14万元；四是农村道路维修、扶持壮大村集体财政拨款收入等原因。

（二）支出总计810.99万元，包括：

1.基本支出687.42万元，占支出总计的84.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出357.47万元，对个人和家庭的补助支出60.33万元，商品和服务支出264.83万元，资本性支出4.79万元。

2.项目支出123.57万元，占支出总计的15.24%。主要包括下牛村啤酒厂东侧征占地补偿、非公办教师养老补助、村干部工资等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少433.28万元，降低34.8%，主要原因：一是2021年有政府性基金收入溪钢工矿占地补偿款127.5万元；二是2021年新建红脸社区便民服务中心工程财政拨款收入96.23万元；三是红脸村人畜饮水工程财政拨款收入48.14万元；四是农村道路维修、扶持壮大村集体财政拨款收入等原因。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增减少10万元，降低100%，主要原因：2022年减少扶持壮大村集体项目。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出810.99万元，其中：基本支出687.42万元，项目支出123.57万元。与上年相比，财政拨款支出减少433.28万元，降低34.8%，主要原因：一是2021年有政府性基金收入溪钢工矿占地补偿款127.5万元；二是2021年新建红脸社区便民服务中心工程财政拨款收入96.23万元；三是红脸村人畜饮水工程财政拨款收入48.14万元；四是减少农村道路维修、扶持壮大村集体财政拨款收入等原因。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的332.9%，其中：基本支出完成年初预算的282.1%，项目完成年初预算的90.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出810.99万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出579.4万元，占71.4%；教育支出13.73万元，占1.7%；社会保障和就业支出132.19万元，占16.3%；卫生健康支出5万元，占0.7%；农林水支出52.22万元，占6.4%；住房保障支出28.45万元，占3.5%。

1.一般公共服务支出579.4万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）464.49万元，主要是工资福利、商品服务等支出，完成年初预算的190.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是商品服务支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）100万元，主要是啤酒厂东侧征占地补偿款。

2.教育支出13.73万元，主要是非公办教师养老补助支出。

3.社会保障和就业支出132.19万元，主要是社区工作者和事业人员工资支出。

4.卫生健康支出5万元，主要是防疫工作支出。

5.农林水支出52.22万元，主要是村干部工资支出。

6.住房保障支出28.45万元，主要是工作人员住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.8万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费22.8万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格把控公车运行维护费支出。比上年增长375%，主要是2022年购置两辆公务用车等原因。

其中：公务用车购置费18万元，主要用于新车购置,当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费4.8万元，主要用于车辆维修加油保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出810.99万元，其中：人员经费417.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费269.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出269.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加158.5万元，增长142.7%，主要原因是把合同制、临时工经费列入。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门不涉及对2022年度具体预算项目开展绩效自评。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金380.21万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

我部门不涉及对2022年度具体预算项目开展绩效自评

3.部门评价结果。

机关运行成本有效控制，上级主管部门满意度达标，群众满意度达标。

4.财政评价结果。

机关运行成本有效控制，上级主管部门满意度达标，群众满意度达标。
‎第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第4部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件