| 索引号： | msqrmzf-2023-00655 | 发布机构： | 明山区人民政府 |
| 信息名称： | 新明街道办事处2022年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2023-09-04 | 成文日期： | 2023-09-04 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
新明街道办事处2022年度部门决算
目录
第一部分 概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算总表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
本溪市明山区新明街道办事处
第一部分 概况
1、主要职责
新明街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
（十四）承办区政府交办的其他事项
二、部门决算单位构成
纳入本溪市明山区新明街道办事处2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1396.77万元，包括：
1.财政拨款收入1396.77万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1396.77万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入1396.77万元，占收入总计的100%。主要是一般公共服务支出、行政运行、民政管理事务等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年支出增加169.02万元，增长13.77%，主要原因：一是防疫支出增加；二是创城支出增加。
（二）支出总计1396.77万元，包括：
1.基本支出1002.02万元，占支出总计的71.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出888.30万元，对个人和家庭的补助支出84.79万元，商品和服务支出28.92万元。
2.项目支出394.75万元，占支出总计的28.26%。主要包括般一行政管理事务及社区、村环境管理事务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加169.02万元，增长13.77%，主要原因：一是防疫支出增加；二是创城支出增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1396.77万元，其中：基本支出1002.02万元，项目支出394.75万元。与上年相比，财政拨款支出增加169.02万元，增长13.77%，主要原因：一是疫情反复经费增加；二是创城环境整治经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的99.92%，其中：基本支出完成年初预算的338.52%，项目完成年初预算的35.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1396.77万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出608.08万占43.53%；教育支出8.4万元，占0.6%；社会保障和就业支出721.25万元，占51.64%；城乡社区支出9.99万元，占0.72%;农林水支出21.03万元，占1.51%；住房保障支出28.02万元，2%。
1.一般公共服务支出608.08万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）608.08万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。
2. 教育支出8.4万元，主要包括教育管理事务及其他教育管理事务，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出721.25万元，主要包括基层政权建设和社区治理及行政单位离退休支出，完成年初预算的100%。
5.农林水支出21.03万元，主要用于对村级公益事业建设的补助支出，完成年初预算的100%。
6.住房保障支出22.23万元，主要用于住房公积金支出，完成年初预算的100%
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与年初预算数保持一致。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.3万元，完成全年预算的110%，决算数大于全年预算数的主要原因是疫情和创城用车增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.3万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
3.公务用车购置及运行费5.3万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的110%，决算数大于全年预算数的主要原因是疫情和创城用车增加。比上年3.57万元，增长67.36%，主要疫情和创城用车增加等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.3万元，主要用于公共事物用车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出608.08万元，其中：人员经费608.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出252.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加118.42万元，增长188%，主要原因是防疫支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0X辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门不涉及对 2022 年度具体预算项目开展绩效自评。组织对所属 6 个单位开 展整体绩效自评，涉及资金 17148.69 万元，自评平均分 85.56 分。
2.项目部门评价情况。我部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。
3.部门评价结果。
我部门不涉及具体项目的绩效自评，但在对所属 6 个单位整 体绩效自评中发现以下问题：因受疫情、职能调整、压减支出等 因素影响，部分预算项目实施进度未达到年初设定的目标。下一 步将采取以下措施加以改进：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。
4.财政评价结果。
建议继续全额安排，全面精化预算管理，规范支出，按期完成上级有关要求。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
本溪市明山区新明街道办事处
第4部分 2022年度部门决算表
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府新明街道办事处 |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,396.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 608.08 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 8.40 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 721.25 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 10.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 21.03 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 28.02 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 1,396.77 | 本年支出合计 | 58 | 1,396.77 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 1,396.77 | 总计 | 62 | 1,396.77 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府新明街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,396.77 | 1,396.77 |
|
|
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 608.08 | 608.08 |
|
|
|
|
| ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 608.08 | 608.08 |
|
|
|
|
| ||
2010301 | 行政运行 | 252.75 | 252.75 |
|
|
|
|
| ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 355.33 | 355.33 |
|
|
|
|
| ||
205 | 教育支出 | 8.40 | 8.40 |
|
|
|
|
| ||
20502 | 普通教育 | 8.40 | 8.40 |
|
|
|
|
| ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.40 | 8.40 |
|
|
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 721.25 | 721.25 |
|
|
|
|
| ||
20802 | 民政管理事务 | 693.48 | 693.48 |
|
|
|
|
| ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 693.48 | 693.48 |
|
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.77 | 27.77 |
|
|
|
|
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.77 | 27.77 |
|
|
|
|
| ||
210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
| ||
21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
| ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
| ||
213 | 农林水支出 | 21.03 | 21.03 |
|
|
|
|
| ||
21307 | 农村综合改革 | 21.03 | 21.03 |
|
|
|
|
| ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 21.03 | 21.03 |
|
|
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 28.02 | 28.02 |
|
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 28.02 | 28.02 |
|
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 28.02 | 28.02 |
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府新明街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,396.77 | 1,002.01 | 394.76 |
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 608.08 | 252.75 | 355.33 |
|
|
| ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 608.08 | 252.75 | 355.33 |
|
|
| ||
2010301 | 行政运行 | 252.75 | 252.75 |
|
|
|
| ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 355.33 |
| 355.33 |
|
|
| ||
205 | 教育支出 | 8.40 |
| 8.40 |
|
|
| ||
20502 | 普通教育 | 8.40 |
| 8.40 |
|
|
| ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.40 |
| 8.40 |
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 721.25 | 721.25 |
|
|
|
| ||
20802 | 民政管理事务 | 693.48 | 693.48 |
|
|
|
| ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 693.48 | 693.48 |
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.77 | 27.77 |
|
|
|
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.77 | 27.77 |
|
|
|
| ||
210 | 卫生健康支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
| ||
21004 | 公共卫生 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
| ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
| ||
213 | 农林水支出 | 21.03 |
| 21.03 |
|
|
| ||
21307 | 农村综合改革 | 21.03 |
| 21.03 |
|
|
| ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 21.03 |
| 21.03 |
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 28.02 | 28.02 |
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 28.02 | 28.02 |
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 28.02 | 28.02 |
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府新明街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,396.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 608.08 | 608.08 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 8.40 | 8.40 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 721.25 | 721.25 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 10.00 | 10.00 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 21.03 | 21.03 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 28.02 | 28.02 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 1,396.77 | 本年支出合计 | 59 | 1,396.77 | 1,396.77 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,396.77 | 总计 | 64 | 1,396.77 | 1,396.77 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 | ||||
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府新明街道办事处 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 1,396.77 | 1,002.01 | 394.76 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 608.08 | 252.75 | 355.33 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 608.08 | 252.75 | 355.33 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 252.75 | 252.75 |
| ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 355.33 |
| 355.33 | ||||||
205 | 教育支出 | 8.40 |
| 8.40 | ||||||
20502 | 普通教育 | 8.40 |
| 8.40 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.40 |
| 8.40 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 721.25 | 721.25 |
| ||||||
20802 | 民政管理事务 | 693.48 | 693.48 |
| ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 693.48 | 693.48 |
| ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.77 | 27.77 |
| ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.77 | 27.77 |
| ||||||
210 | 卫生健康支出 | 10.00 |
| 10.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 10.00 |
| 10.00 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.00 |
| 10.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 21.03 |
| 21.03 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 21.03 |
| 21.03 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 21.03 |
| 21.03 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 28.02 | 28.02 |
| ||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.02 | 28.02 |
| ||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.02 | 28.02 |
| ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府新明街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 888.30 | 302 | 商品和服务支出 | 28.92 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 88.13 | 30201 | 办公费 | 3.81 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 10.38 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 11.32 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 | 14.47 | 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 1.31 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.36 | 30206 | 电费 | 3.28 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 0.62 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.69 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.53 | 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 28.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 693.48 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 84.79 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 | 0.23 | 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 5.00 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 0.94 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 78.62 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.67 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 973.09 | 公用经费合计 | 28.92 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
|
| 公开07表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府新明街道办事处 |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 5.23 | 5.23 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 5.23 | 5.23 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 5.23 | 5.23 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府新明街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开09表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府新明街道办事处 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
本溪市明山区新明街道办事处第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 006001本溪市明山区新明街道办事处（本级）-210504000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额（万元） | 341.62 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额（万元） | 341.62 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 8.61 | 8.6 | 100.00% | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||
农业农村事务管理专项业务经费 | 64.70 | 61.34 | 94.80% | 5.7 | 5.4 | ||||||||||||
办公用房建设经费 | 13.61 | 10.41 | 76.52% | 5.7 | 4.36 | ||||||||||||
城乡社区事务管理专项业务经费 | 424.87 | 393.73 | 92.67% | 5.7 | 5.28 | ||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 369.67 | 290.99 | 78.71% | 5.7 | 4.48 | ||||||||||||
林业和草原事务管理专项业务经费 | 28.50 | 28 | 98.24% | 5.7 | 5.59 | ||||||||||||
门卫、保洁、其他 | 17.28 | 17.28 | 100.00% | 5.8 | 5.8 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
按照年初目标，稳步提升，及时完成 | 保质保量的完成了年初目标 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
| ||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 经济效益 | 完工验收通过率 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
| ||
社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 85 | % | 85 | 1 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
| |||
可持续性 | 创新驱动发展 | 开展信息调研 |
| 显著提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||
总评价得分 | 96.61 | ||||||||||||||||